Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/11

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес,	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
почтовый адрес организации,	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9
телефон,	(8152) 213-701
адрес электронной почты,	office@murman-voda.ru
адрес официального сайта	www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения питьевой водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт участков водопроводной сети	2018 - 2022	94786	Снижение утечек	166
2	Замена, ремонт запорной арматуры	2018 - 2022	8124	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
3	Замена, ремонт пожарных гидрантов	2018 - 2022	2600	Выполнение правил пожарной безопасности
4	Обслуживание водопроводной сети	2018 - 2022	9749	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
5	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2018 - 2022	33852	Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
6	Обслуживание водопроводных колонок	2018 - 2022	2058	Соблюдение постановления Правительства от 06.05.2011 N 354-ПП "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
7	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома - Мурманск"	2018 - 2022	13541	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т. р. в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т. м3/год в сравнении с 2016 г. (6000 x 25,05 р. / 1000) x 1,054 = 158,4 т. р./год
8	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2018 - 2022	13541	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т. р. в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т. м3/год в сравнении с 2016 г. (6000 x 25,05 р. / 1000) = 150,3 т. р./год; 2019 году - на 41 т. м3/год в сравнении с 2016 г. (41000 x 25,05 р. / 1000) = 1027 т. р./год
9	Обслуживание резервуаров чистой воды	2018 - 2022	3412	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
10	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений	2018 - 2022	48747	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
11	Ремонт, замена, обслуживание оборудования	2018 - 2022	9749	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
12	Ремонт, замена водопроводных колодцев	2018 - 2022	5958	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
	Итого:		246118

Раздел 3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем забора воды	тыс. куб. м	39155	37754	39046	38993	38940
2	Объем реализации:	тыс. куб. м	27683	26313	27683	27683	27683
2.1	- населению	тыс. куб. м	18830	18309	18830	18830	18830
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8853	8004	8853	8853	8853

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	623129	648711	666228	689259	713355
1.1	Операционные расходы	432315	454826	458286	471851	485818
1.2	Расходы на электрическую энергию	143425	150431	155882	162507	169415
1.3	Неподконтрольные расходы	47389	43454	52060	54901	58122
2	Нормативная прибыль	3126	2845	3328	3436	3549
3	Амортизация	44110	45693	44110	44110	44110
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5	Налог на прибыль	782	0	832	859	887
	НВВ товарной продукции	671147	697249	714498	737664	761901

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт участков водопроводной сети	2018	2022
2	Замена, ремонт запорной арматуры	2018	2022
3	Замена, ремонт пожарных гидрантов	2018	2022
4	Обслуживание водопроводной сети	2018	2022
5	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2018	2022
6	Обслуживание водопроводных колонок	2018	2022
7	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома - Мурманск"	2018	2022
8	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2018	2022
9	Обслуживание резервуаров чистой воды	2018	2022
10	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений	2018	2022
11	Ремонт, замена, обслуживание оборудования	2018	2022
12	Ремонт, замена водопроводных колодцев	2018	2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01%
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0
б)	удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м	0,94

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем реализации:	тыс. куб. м	28530	28335
1.1	- населению	тыс. куб. м	20108	19464
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2536	2691
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5886	6180

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Перекладка сетей согласно адресной программе		Снижение утечек
	План	26681
	Факт	19945
2	Устройство колодцев		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	2413
	Факт	1316
3	Замена/ремонт задвижек		Снижение утечек
	План	484
	Факт	1516
4	Ремонт отмостки резервуаров		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	чистой воды
	План	22
	Факт	22
5	Ремонт/замена пожарных гидрантов		Обеспечение противопожарной защиты
	План	804
	Факт	85
6	Восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтных работ		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	4648
	Факт	4248
7	Капитальный ремонт кровель		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	3760
	Факт	714
8	Капитальный ремонт зданий, используемых при водоснабжении абонентов		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1270
	Факт	13545
9	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Абрам-мыс города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	27
	Факт	27
10	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током ВЗС пгт Верхнетуломский		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14
	Факт	14
11	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Дровяное города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14
	Факт	14
12	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ пгт Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	41
	Факт	41
13	Замена загрузки контактных осветлителей ПТК ОСВ пгт Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	109
	Факт	109
14	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	36
	Факт	36
15	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ пгт Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	120
	Факт	120
16	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ Тулома - Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	41
	Факт	41
17	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ Тулома - Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	36
	Факт	36
18	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	сооружений ПТК ОСВ Тулома - Мурманск
	План	120
	Факт	120
19	Промывка водопроводной сети		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	15055
	Факт	15319
20	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	55
	Факт	55
21	Ремонт контактных осветлителей		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	2274
22	Ремонт ВОС		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	821
23	Ремонт НС и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	2482
	ИТОГО
	План	62696
	Факт	62901

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	577728	589740
1.1	Операционные расходы	420868	416264
1.2	Расходы на электрическую энергию	120769	143425
1.3	Неподконтрольные расходы	36091	30740
2	Амортизация	38764	46822
3	Расчетная предпринимательская прибыль	30825	0
	НВВ товарной продукции	647317	639407

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,87	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,20	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	18	15,8
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,11	0,12
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,8	0,85

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".