Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года		Факт 2017 года
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1820,3	1809,9	658,9	575,05
	в том числе по потребителям:
1.1.1	- населению	тыс. куб. м	1314,7	1312,5	430,7	334,6
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	157,0	114,2	127,8	110,7
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	348,6	383,2	100,4	129,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий (в т.ч. зарплата, материалы и т.д.)	Ожидаемый эффект
			План	Факт	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Канализационная сеть
1.1	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2017	156,0	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2	Ремонт канализационных колодцев	2017	174,8	310,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.3	Гидропромывка канализационных сетей	2017	26,2	1634,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по канализационной сети		357,0	1944,9
2	СБО N 1
2.1	Смена насосного агрегата СД 25/14, ремонт	2017	0,0	3,6	Повышение надежности водоотведения
2.2	Ремонт центрифуги ОГШ 502-К04	2017	66,1	66,5	Повышение надежности водоотведения
2.3	Смена задвижек Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 300 мм	2017	62,4	11,8	Повышение надежности водоотведения
2.4	Смена обратных клапанов Ду 80, 100 мм	2017	27,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.5	Очистка песковых площадок СБО N 1 (подрядные работы - экспл. машин)	2017	588,1	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.6	Ремонт ограждения СБО N 1	2017	630,6	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.7	Ремонт воздуховодов первичного отстойника	2017	23,0	156,6	Повышение надежности водоотведения
2.8	Ремонт вторичного отстойника N 3	2017	14,6	80,8	Повышение надежности водоотведения
2.9	Ремонт камеры опорожнения	2017	30,1	93,1	Повышение надежности водоотведения
2.10	Ремонт песколовки N 1, 2	2017	15,1	232,0	Повышение надежности водоотведения
2.11	Ремонт насоса опорожнения, бытовых сточных вод СД 32/40, технической воды, дренажный насос ВКС 4/28/а	2017	46,2	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.12	Ремонт турбокомпрессора N 2	2017	25,4	47,9	Повышение надежности водоотведения
2.13	Ремонт вентиляционной системы СБО N 1	2017	0,0	43,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.14	Ремонт здания СБО N 1 (смена входных дверей)	2017	0,0	96,1
2.15	Ремонт газодувки Г-21-30-2В	2017	0,0	9,3	Повышение надежности водоотведения
2.16	ремонт складских помещений	2017	0,0	136,9
	Итого по СБО N 1		1529,0	977,7			-
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3						-
3.1	Смена насосного агрегата СД 800/32а ЦКНС N 1, ремонт насоса	2017	336,8	181,0	Повышение надежности водоотведения
3.2	Смена задвижки Ду 600 мм с электроприводом ЦКНС N 1	2017	315,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
3.3	Смена обратного клапана Ду 100 мм КНС N 3, Ду 300 мм - КНС N 1, Ду 150 мм - КНС N 3	2017	94,1	0,0	Повышение надежности водоотведения
3.4	Смена решетки дробилки КРД-40 КНС N 1	2017	764,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
3.5	Смена задвижек Ду 80, 100, 125, 150, 200 КНС N 2	2017	119,4	10,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.6	ремонт вентиляции КНС N 2, 3	2017	32,6	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.7	Смена решетки механической РМУ 2 КНС N 3, КНС N 2	2017	315,0	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.8	Капитальный ремонт здания КНС-3	2017	0,0	43,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.9	Смена технологического трубопровода Ду 100 мм КНС N 1	2017	0,0	22,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
	итого:		1977,7	257,9
3.10	Капитальный ремонт здания КНС-3	2017	0,0	51,7
Всего по Кандалакше			3863,7	3232,2
ВКХ н.п. Нивский
4	СБО N 2, КНС N 7
4.1	Смена задвижек Ду 200, технологических трубопроводов, аварийного футляра	2017	30,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.2	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К СБО N 2	2017	74,9	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.3	Очистка иловых карт СБО N 2 (подрядные работы - экспл. машин)	2017	224,3	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.4	Смена задвижек Ду 150 мм СБО N 2	2017	9,6	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.5	Ремонт кровли здания КНС N 7, СБО N 2	2017	66,3	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.6	Смена вводного коммутац. оборудования, ввод N 1.2 КНС N 7	2017	41,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.7	Капитальный ремонт вторичных отстойников СБО N 2	2017	0,0	74,9	Повышение надежности водоотведения	-	-
			447,2	74,9
	Канализационная сеть					-	-
4.9	Ремонт канализационных колодцев	2017	30,5	30,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
4.10	Гидропромывка канализационных сетей	2017	3,7	14,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
	итого:		34,2	44,6		-	-
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		481,4	119,5		-	-
ВКХ с. Лувеньга
5	СБО N 5					-	-
5.1	Смена аэрации левого аэротенка СБО N 5	2017	79,6	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
5.2	Ремонт ж/б конструкций аэротенка, вторичного отстойника, контактных колодцев	2017	0,0	27,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
5.3	Смена контура заземления, смена освещения наружного СБО-5	2017	68,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
5.4	Ремонт газодувки Г-21-30-2В	2017	23,9	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
5.5	Косметический ремонт бытовых помещений СБО N 5	2017	43,8	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
5.6	Смена электродвигателя, смена ЩУ - ВД N 1, 2	2017	0,0	42,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого СБО N 5		215,7	69,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Канализационная сеть
1.1	Ремонт канализационных колодцев	2017	120,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
123	Гидропромывка канализационных сетей	2017	0,0	30,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого канализационная сеть			30,0
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		336,1	99,8
	Всего:		4681,2	3451,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2017 года	Факт 2017 года	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	68834,9	61511,0	10108,5	8169,4
1.1.1	Операционные расходы	55260,5	49810,5	7736,4	6115,2
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	1		1
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	5,5		5,5
1.1.1.3	Индекс количества активов	0,0		0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	10192,1	8232,5	1941,4	1737,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	3382,3	3468,0	430,7	317,0
1.1.3.1	Налог УСН	722,4	952,0	106,1	0,0
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	3405,6	0,0	500,1	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	72240,5	61511,0	10608,6	8169,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2017 года	Факт 2017 года	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	аварии - 0, засоры и повреждения - 11,4 ед./км
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	16	17	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,87	1,01	0,57	0,69