Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	426,4	572,5
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	17,4	42,5
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	409,0	530,0
4	Потери воды	тыс. куб. м	110,4	261,9
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	298,6	268,1
5.1	- населению	тыс. куб. м	136,6	187,1
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	74,5	35,9
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	87,5	45,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий (в т.ч. зарплата, материалы и т.д.)	Ожидаемый эффект
			План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.1	Смена водопроводной сети Ду 76, 100 мм	2017	602,9	1014,7	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2	Смена пожарных гидрантов	2017	48,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3	Ремонт водопроводных колодцев	2017	117,9	61,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.4	Смена задвижек Ду 50, 80, 100, 150, 200 мм	2017	57,8	31,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.5	Утепление пожарных гидрантов	2017	158,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого водопроводная сеть		985,3	1108,1
2	ВНС N 7, 8, 9
2.1	Смена насосного агрегата К 90/85 N 1 55 кВт/ч на К100-65-250 45 кВт/ч ВНС N 7	2017	99,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.2	Смена насосного агрегата 4К8 30 кВт/час на К100-65-200 30 кВт ВНС N 8	2017	62,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.3	Смена задвижек Ду 100 ВНС N 9, технологических трубопроводов Ду 108 мм	2017	0,0	13,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.4	Электротехнические работы ВНС N 8	2017	21,5	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.5	Ремонт наполнительного бака 80 м3	2017	39,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.6	Ремонт вентиляции ВНС N 7	2017	127,9	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.7	Ремонт кровли здания гаража на 2 бокса	2017	85,0	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-
2.8	Смена хлоратора ADVANCE-201C1	2017		114,8	Повышение надежности водоснабжения	-
	Итого ВНС		435,3	128,6
	Всего по водоснабжению		1420,6	1236,7

4. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23823,2	22759,4
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	18334,7	18265,6
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	%	1
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	%	5,5
1.1.1.3	Индекс количества активов		0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4430,2	3593,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1058,4	900,6
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	250,0	218,7
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	1178,7	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	25001,9	22759,4

5. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	53
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,93
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	43,3
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,64	1,49