Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе	тыс. куб. м	294,8	227,9
1.1	- населению	тыс. куб. м	189,4	169,4
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	75,3	29,5
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	30,1	29,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
			План	Факт	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1.1	Ремонт канализационных колодцев	2017	26,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2017	214,2	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2	Гидропромывка канализационных сетей	2017	0,0	36,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого канализационная сеть		240,9	36,5
2	СБО N 3, СБО N 4, КС N 4
2.1	Смена контура заземления и освещения КНС N 4	2017	59,5	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.2	Смена электродвигателей СН N 2.3. КНС N 4	2017	30,1	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.3	Ремонт вентиляции КНС N 4	2017	86,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Смена обратного клапана Ду 100 мм СБО N 3	2017	0,0	8,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО, КНС		176,4	8,2
	Всего по водоотведению		417,3	44,7

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	13392,7	11022,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12041,1	9724,6
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	%	1
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	%	5,5
1.1.1.3	Индекс количества активов		0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	788,9	652,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	562,7	645,6
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	140,6	262,4
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	662,6	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14055,3	11022,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, засоры - 3,8
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	89
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,37	0,50