Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	3 162,6	3 664,95
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	312,6	541,72
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	2 850,0	3 123,2
4.	Потери воды	тыс. куб. м	769,5	1 063,7
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2 080,5	2 059,5
5.1	- населению	тыс. куб. м	1 319,4	1 297,2
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	152,8	116,9
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	608,3	645,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий 2017 года (в т.ч. зарплата, материалы и т.д.)	Ожидаемый эффект
			План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 110, 160 мм ПНД	2017	1424,1	2169,5	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2017	156,2	187,3	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Ремонт пожарных гидрантов, утепление	2017	123,1	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена водоразборных колонок	2017	11,6	15,2	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Ремонт водоразборных колонок	2017	10,8	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена задвижек Ду 80,100,150,200,250 мм	2017	262,8	157,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.7.	Ремонт задвижек Ду 100,150,250, 350, 400 мм	2017	124,8	25,7	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Гидропромывка водопроводных сетей	2017	51,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.9.	Ремонт кровли здания Базы текущего ремонта	2017	128,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.10.	Ремонт водопроводных колодцев	2017	203,7	344,8	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети		2 497,2	2 900,1
2.	ВНС N 1,2
2.1.	Смена хлораторов ВНС N 1	2017	132,4	165,4	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1	2017	27,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Электротехнические работы ВНС N 1	2017	108,7	45,0	Повышение надежности водоснабжения
2.4.	Смена дренажного насоса ВНС N 1	2017	12,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.5.	Смена приборов учета Ду 200 мм ВНС N 1	2017	0,0	104,6	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС		280,9	315,1
	Итого: г. Кандалакша		2 778,1	3 215,1
3.	ВКХ н.п. Нивский
	ВНС N 10
3.1.	Смена насосного агрегата К 90/20 с зл. двигателем 7,5 кВт/ч	2017	31,9	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К ВНС N 10, ремонт системы хлорирования	2017	63,3	116,2	Повышение надежности водоснабжения
3.3.	Смена запорной арматуры диаметром 100 мм	2017	22,3	50,5	Повышение надежности водоснабжения
3.4.	Гидропромывка и очистка резервуара 250 м3 ВНС N 10	2017	8,1	21,2	Повышение надежности водоснабжения
3.5.	Электротехнические работы ВНС N 10	2017	84,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.6.	Косметический ремонт помещения операторов ВНС N 10	2017	0	12,7
	Водопроводная сеть
3.7.	Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД, Ду 50, 200 сталь	2017	106,7	54,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
3.8.	Смена пожарных гидрантов по ул. Кондрашкина, д. 15,19	2017	22,4	19,4	Повышение надежности водоснабжения
3.9.	Смена водопроводного колодца Ду1,5 м	2017	38,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.10.	Смена задвижек диаметром 50, 150 мм	2017	0,0	19,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		377,7	294,6
4.	ВКХ с. Лувеньга
	ВНС N 12
4.1.	Смена запорной арматуры Ду 100 мм ВНС N 12	2017	38,6	40,8	Повышение надежности водоснабжения
4.2.	Электротехнические работы ВНС N 12	2017	58,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
			97,2	40,8
	Водопроводная сеть
4.3.	Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД ул. Молодежная, д. 20-24	2017	108	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.4.	Ремонт пожарных гидрантов	2017	12	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.5.	Ремонт водопроводных колодцев	2017	17,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.6.	Утепление пожарных колодцев	2017	18,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.7.	Смена задвижек Ду 50,80,100,200 мм на водопроводных сетях	2017	35,5	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.8.	Ремонт задвижек Ду 50,80,100 мм на водопроводных сетях	2017	16,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.9.	Чистка и устройство водозабора ВНС N 12	2017	24,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
			232,2	0,0
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		329,4	40,8
	Всего:		3 485,2	3 550,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	64 688,3	56 251,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	55 925,2	50 244,5
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	%	1
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	%	5,5
1.1.1.3	Индекс количества активов		0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 789,1	3 237,8
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 974,0	2 769,0
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	678,9	807,8
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	3 200,5	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	67 888,8	56 251,2

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г	Факт 2017 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	1,34
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,28
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	34,1
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,22	0,19