Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/16

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/8

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Городские сети" муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4, (8152) 6-21-20; (8152) 6-31-34; mupgs@bk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5109003680, КПП 510901001, ОКПО 81086070, ОГРН 1075109000460

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Повышение надежности
1.1	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	2018	750,0	снижение затрат на потребление ТЭР	20,0
1.2	Замена насосного оборудования КНС	2020	350,0	снижение затрат на потребление ТЭР	40,00
1.3	Замена трансформатора ТМЗ-630/3	2021	850,0	снижение затрат на потребление ТЭР	22,0
Технические мероприятия по энергосбережению
1	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	2019	102	снижение затрат на потребление ТЭР	43,0
		2020	606,0		269,4
2	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования (за счет средств администрации)	2018	500,0	снижение затрат на потребление ТЭР	165,9
		2019	600,0		165,9
		2020	500,0		165,9
		2021	800,0		265,5
		2022	1500,0		497,7
3	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	2018	285,0	снижение расхода ТЭ
				снижение расхода воды
	ИТОГО		6843,0		1655,3
	В том числе	2018	1535,0		185,9
		2019	702,0		208,9
		2020	1450,0		475,3
		2021	1650,0		287,5
		2022	1500,0		497,7

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого объем водоотведения	тыс. куб. м	1531,524	1497,724	1531,524	1531,524	1531,524
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1527,900	1494,100	1527,900	1527,900	1527,900
3.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО г. Заполярный, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1527,900	1494,100	1527,900	1527,900	1527,900
3.1	- населению	тыс. куб. м	1031,900	1031,900	1031,900	1031,900	1031,900
3.1	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	92,100	80,000	92,100	92,100	92,100
3.1	- прочим потребителям	тыс. куб. м	403,900	382,200	403,900	403,900	403,900

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

N	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	40663,2	47193,2	40454,5	41207,1	41681,4
1	Текущие расходы	38452,2	44407,2	38355,7	39119,1	40441,9
1.1	Операционные расходы	24440,5	25607,5	25908,8	26675,7	27465,3
1.2	Электроэнергия	6588,8	8517,4	7305,8	7693,0	8100,7
1.3	Неподконтрольные расходы	7422,9	10282,3	5141,2	4750,4	4876,0
2	Прочие налоги (УСН)	-	467,3
3	Амортизация	2211,0	2318,7	2098,7	2088,0	1239,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	01.06.2018, 01.06.2019	31.10.2018, 31.10.2019
2	Замене насосного оборудования КНС	01.06.2020	31.10.2020
3	Замена трансформатора ТМЗ-630/6	01.05.2021	31.10.2021
4	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	01.01.2020	01.12.2020
5	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	01.01.2018	01.12.2022
6	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	01.01.2018	01.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	45	45	45	44
2	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Итого объем водоотведения	тыс. куб. м	1754,380	1612,566
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,677	3,336
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	1753,703	1609,230
3.1	населению	тыс. куб. м	1100,167	1013,087
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	123,664	95,303
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	529,872	500,840

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Повышение надежности (замена насосного оборудования)		Снижение потребления ТЭР
	План	150,0		25,0	0,0
	Факт	103,3		17,5	0,0
2	Технические мероприятия по энергосбережению		Снижение потребления ТЭР
	План	333,0		6,066	1,03
	Факт	105,5		1,9	0,3
3	Подготовка персонала в области энергетической безопасности
	План	0,0
	Факт	19,6
	Итого
	План	483,0		53,6	1,0
	Факт	228,4		19,4	0,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	41698,9	46221,9
1	Текущие расходы	38003,2	44078,9
1.1	Операционные расходы	22264,0	33115,2
1.2	Электроэнергия	4270,7	6301,0
1.3	Неподконтрольные расходы:	11468,5	4662,7
2	Амортизация	1206,7	2142,9
3	Нормативная прибыль	69,9	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	1921,3	-
5	Налог на прибыль	437,8	-

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	53
2	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,64	1,283

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 - 2022