Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/22

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 октября 2017 г. N 42/13

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс"
в сфере холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана
производственная программа)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ресурс"
Юридический адрес,	Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
почтовый адрес организации,	Почт. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН 5102003507/КПП 510201001 р/сч 40702810741050000474 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк БИК 044705615; ОГРН 1165190054380

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Зареченска, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена наружной водопроводной сети с.п. Зареченск от здания ГЭС до ВК-2	1 год	1684,93	Повышение надежности водоснабжения
	Итого		1684,93

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	24,88	27,52	24,88
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,07	0	0,07
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	24,81	26,41	24,81
3	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	1,11	1,11
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	22,81	26,41	22,81
4.1	Другие виды деятельности	тыс. куб. м	0,57	0,57	0,57
4.1.1	подвоз воды	тыс. куб. м	0,12	0,12	0,12
4.1.2	котельная	тыс. куб. м	0,45	0,45	0,45
4.2	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	24,24	26,41	24,24
4.2.1	- населению	тыс. куб. м	22,00	25,30	22,00
4.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,81	-	0,81
4.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,42	1,11	1,42

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка	5738,88	6235,01	6182,53
1	Текущие расходы	5735,96	5941,78	6179,60
2	Операционные расходы	5102,90	5224,77	5496,64
3	Расходы на электрическую энергию	572,04	717,01	616,18
4	Неподконтрольные расходы	61,02	62,35	66,78
5	Амортизация	2,93	230,88	2,93
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
7	Налоги и сборы
8	Нормативная прибыль

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена наружной водопроводной сети с.п. Зареченск от здания ГЭС до ВК-2	Май 18	Июль 18

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	8,3	8,3	8,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017	Факт 2017
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	24,93	24,88
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,07	0,07
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	24,86	24,81
3	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	24,86	24,81
4.1	Другие виды деятельности	тыс. куб. м	0,57	0,57
4.1.1.2	подвоз воды	тыс. куб. м	0,12	0,12
4.1.2	котельная	тыс. куб. м	0,45	0,45
4.2	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	24,29	24,24
4.2.1	- населению	тыс. куб. м	22,06	22,00
4.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,81	0,81
4.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,42	1,42

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 года

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Смена технологического оборудования ВНС	План 282,4; Факт 174,4	Повышение надежности водоснабжения
2	Установка насосных агрегатов КМ 80-50-200 с эл. двигателем 15 кВт 2900 об./мин. и ИРЗ 660	План 682,1; Факт 682,1	Повышение надежности водоснабжения
3	Электротехнические работы ВНС	План 145,1; Факт 132,8	Повышение надежности водоснабжения
4	Смена водопроводных сетей по ул. Кандопожская Ду 63 мм ПНД длиной 223 п. м, Ду 32 мм ПНД длиной 55 п. м, ул. Княжегубская, Ду 110 ПНД длиной 234 п. м	План 2242,2; Факт 2516,8	Повышение надежности водоснабжения
5	Обследование подающих труб на ВНС, расположенных в аванкамере в районе верхнего бьефа ГЭС-10 КНГЭС, с привлечением водолазов	План 0,0; Факт 143,0
	ИТОГО	План 3351,8; Факт 3649,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	11463,84	10883,97
1.1	Производственные расходы	7682,47	7063,65
1.2	Ремонтные расходы	3351,81	3351,81
1.3	Административные расходы	346,35	346,35
1.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00
1.5	Амортизация	55,79	2,93
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
1.7	Налог на имущество	27,39
1.8	Налог на УСН		119,234

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	8,3	8,3

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	Постоянно"