Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/22

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/5

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс"
в сфере водоотведения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ресурс"
Юридический адрес,	Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
почтовый адрес организации,	Почт. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10
телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН 5102003507/КПП 510201001 р/сч 40702810741050000474 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк БИК 044705615; ОГРН 1165190054380

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Зареченск, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена наружных канализационных сетей с.п. Зареченск. Замена наружных канализационных сетей с.п. Зареченск с ремонтом кирпичной кладки колодцев ул. Иовская КК72 - КК70 Ду 160 мм L 49,15 м; КК15 - КК24 Ду 225 мм L 111,45 м; КК2 - КК10 Ду 225 мм L 73,82 м; ул. Маткожненская КК51 - КК53 Ду 160 мм L 50,8 м; ул. Кондопожская КК41 - КК42 Ду 160 мм L 33,38 м; с устройством ж/бетонных колодцев ул. Кондопожская КК37 - КК38 Ду 160 мм L 42,3 м; ул. Нивская КК194 - КК213 Ду 225 мм L 50 м	1 год	3142,69	Повышение надежности водоотведения
	Итого		3142,69

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	22,87	26,08	22,87
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,06		0,06
3	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м	22,81	26,08	22,81
4.1	Нужды котельной	тыс. куб. м
4.2	Нужды водоотведения	тыс. куб. м
4.3	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	22,81	26,08	22,81
4.3.1	- населению	тыс. куб. м	21,69	25,18	21,69
4.3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,80	-	0,80
4.3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,33	0,90	0,33
4.4	Нужды ГВС	тыс. куб. м

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка	6575,41	7102,25	7082,46
1	Текущие расходы	6574,93	6931,47	7081,98
2	Операционные расходы	6150,85	6385,87	6625,45
3	Расходы на электрическую энергию	358,98	545,60	386,41
4	Неподконтрольные расходы	65,10	71,02	70,12
5	Амортизация	0,48	99,76	0,48
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
7	Налоги и сборы
8	Нормативная прибыль

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена наружных канализационных сетей с.п. Зареченск с ремонтом кирпичной кладки колодцев ул. Иовская КК72 - КК70 Ду 160 мм L 49,15 м; КК15 - КК24 Ду 225 мм L 111,45 м; КК2 - КК10 Ду 225 мм L 73,82 м; ул. Маткожненская КК51 - КК53 Ду 160 мм L 50,8 м; ул. Кондопожская КК41 - КК42 Ду 160 мм L 33,38 м; с устройством ж/бетонных колодцев ул. Кондопожская КК37 - КК38 Ду 160 мм L 42,3 м; ул. Нивская КК194 - КК213 Ду 225 мм L 50 м	Июнь 2018	Август 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,86	3,86	3,86

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	22,78	22,78
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,06	0,06
3	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м	22,71	22,71
4.1	Нужды водоснабжения	тыс. куб. м
4.2	Нужды котельной	тыс. куб. м
4.3	От ГВС	тыс. куб. м
4.4	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	22,71	22,71
4.4.1	- населению	тыс. куб. м	21,59	21,59
4.4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,80	0,80
4.4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,33	0,33

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Смена напорного коллектора Ду 200 мм от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений	План 3209,6; Факт 3209,6	Повышение надежности водоотведения
2	Смена участков канализационной сети ул. Княжая, д. 12 Ду 200 от КК87 - КК88 длиной 28 п. м; ул. Ковдская, от КК 14 до КК 10 длиной 60 п. м Ду 150; ул. Княжегубская д. 2 - 4 длиной 80 п. м Ду 200 мм с устройством и заменой отдельных конструкций ж/б колодцев	План 1195,8; Факт 524,1	Повышение надежности водоотведения
3	Установка насосного агрегата СМ 125-80-315/4 с эл. двигателем 15 кВт 1200 об./мин. КНС	План 100,1; Факт 100,1	Повышение надежности водоотведения
4	Восстановительные работы по ограждению канализационных очистных сооружений	План 840,2; Факт 794,8	Повышение надежности водоотведения
5	Электротехнические работы СБО	План 204,1; Факт 186,7	Повышение надежности водоотведения
6	Электротехнические работы КНС	План 168,2; Факт 153,9	Повышение надежности водоотведения
7	Выполнение работ по ремонту канализации в н.п. Зареченск по ул. Нивская	План 0,0; Факт 247,8	Повышение надежности водоотведения
	ИТОГО	План 5718,0; Факт 5217,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	14483,83	13558,08
1.1	Производственные расходы	9223,97	8280,60
1.2	Ремонтные расходы	4608,61	4608,61
1.3	Административные расходы	522,57	522,57
1.4	Сбытовые расходы	0,00
1.5	Амортизация	80,74	0,48
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
1.7	Налог на имущество	47,94
1.8	Налог УСН		145,82

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 года	Ожидаемое 2017 года
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,86	3,86

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".