Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Ожидаемое 2018 г.
1	Объем водоотведения	тыс. куб. м	1,59	1,59
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	1,59	1,59
n.1	- населению	тыс. куб. м	1,59	1,59
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	... План Факт
2	... План Факт
3	... План Факт
...
	ИТОГО План Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020 г.
1	2
1	Электроэнергия	0	0
2	Материалы	8,58	8,78
3	ФОТ	630,27	659,26
4	Страховые взносы	190,97	199,76
5	Общехозяйственные	98,02	100,34
6	Административные	364,40	373,02
7	Услуги сторонних организаций	0	0
8	Уплата налогов	14,48	15,00
9	Амортизация	26,44	26,44
10	Прочие	125,61	117,63

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
	НВВ товарной продукции	1448,07	1500,23

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Ожидаемое 2018 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м