Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/20

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/20

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Кильдинстрой"
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Кильдинстрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184367, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 4. Почтовый адрес: 184367, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 4, (81553) 94-270, 94-364 mupkildinstroy@mail.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1135105000975 ИНН 5105032707 КПП 510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	2019	70,58	надежность
	Итого:		70,58

Раздел 3. Планируемый объем и качество услуг в сфере водоснабжения на 2018 - 2022 гг.

N	Показатели	Ед.	Величина показателей на период
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	4,131	3,812	4,131	4,131	4,131
2	Прошло водоподготовку	тыс. куб. м	4,131	3,812	4,131	4,131	4,131
3	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	4,131	3,812	4,131	4,131	4,131
4	Потери воды	тыс. куб. м
5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	3,812	3,812	4,131	4,131	4,131
5.1	По абонентам:	тыс. куб. м	4,007	3,688	4,007	4,007	4,007
5.1.1	- населению	тыс. куб. м	2,803	3,061	2,803	2,803	2,803
5.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,204	0,627	1,204	1,204	1,204
5.2	- собственные нужды	тыс. куб. м	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	Величина показателей на период
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	2641,38	2733,17	2789,16	2854,61	2915,31
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2336,57	2419,61	2465,031	2520,913	2573,071
3	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	303,76	312,67	322,74	332,09	340,40
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1,05	0,89	1,39	1,60	1,84
5	Амортизация	тыс. руб.	4,6	26,1	4,6	4,6	4,6
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2646,0	2759,27	2793,80	2859,20	2919,90

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт	2019	2019

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатель качества питьевой воды	0	0	0	0	0
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, %
б)	Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	7,312	3,812
2	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	7,312	3,812
3	Потери	тыс. куб. м	0	0
4	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	0,123	0,124
5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	7,189	3,688
5.1	По абонентам:	тыс. куб. м	7,189	3,688
5.1.1	- населению	тыс. куб. м	5,561	3,061
5.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,628	0,627

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2017 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	4	5	6	7
1	Текущий ремонт		надежность	101,33	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1	Электроэнергия	256,40	298,59
	Амортизация	4,6	26,1
	Материалы (химреагенты)	0	0
	Производственные расходы	1643,00	1911,89
	Ремонтные расходы	0	11,33
	Административные расходы	520,78	369,98
	Неподконтрольные расходы	1,51	0,7
	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	2426,29	2618,58
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	2426,29	2618,58

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (на 2017 год)

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1	Показатель качества питьевой воды	0	0
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	0	0
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности	0	0
а)	Доля потерь воды, %	2,8
б)	Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	13,72	36,66

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	Постоянно

".