Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	299,800	285,127
2	Реализация	тыс. куб.	298,887	284,705
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе	тыс. куб.	292,410	278,158
2.1.1	- населению	тыс. куб.	183,020	178,567
2.1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.	69,767	60,463
2.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	39,623	39,128
2.2	Другие виды деятельности (водоснабжение)	тыс. куб.	6,477	6,547
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб.	0,913	0,422
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.	299,800	285,127
5	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб.	6,21	6,21

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
	план	250,65
	факт	1414,98

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10670,11	24645,91
1.1	Электроэнергия	1385,29	1605,26
1.2	Амортизация		6991,86
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи		171,91
1.4	Материалы (химреагенты)	178,92	370,89
1.5	Материалы	378,03	257,49
1.6	Ремонтный фонд	250,65	1414,98
1.7	Затраты на оплату труда	5088,12	5817,90
1.8	Отчисления на социальные нужды	1537,63	1756,79
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	40,0	45,91
1.10	Плата за загрязнение		148,33
1.11	Производственный контроль	451,50	754,0
1.12	Страхование	61,62	102,05
1.13	Общеэксплуатационные расходы	560,91	713,29
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	562,31	1212,25
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	175,13	174,29
1.16	Налоги и сборы		3108,71
	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	10670,11	24645,91
2	Прибыль
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4	Налог на прибыль
5	Необходимая валовая выручка	10670,11	24645,91

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,49	0,45
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %		Лимиты, НДС не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,21	1,32
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м