Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2018 г. N 49/19

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт" в сфере водоотведения
на период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Почтовый адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Тел. (815-2) 28-72-22, 28-63-18. Факс (815-2) 28-65-00. Адрес электронной почты: mail@mmrp.ru, www.portofmurmansk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190146332/519001001 код ОКТМО - 47701000, код ОКОНХ - 51210. р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ N 8627 МФО БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	2018 - 2022 гг.	2876,873	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-
	Итого:		2876,873		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем принятых сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	92,250	78,901	92,250	92,250	92,250
1.1	- от населения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	- от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	3,79	3,307	3,79	3,79	3,79
1.3	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	61,361	57,934	60,361	61,361	61,361
1.4	- от подразделений АО "ММРП"	тыс. куб. м	27,099	17,660	27,099	27,099	27,099

Раздел 4. Объем необходимой валовой выручки, необходимой для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы	1019,0	1054,6	1062,9	1083,0	1103,6
1.1	Операционные расходы	1007,7	1044,0	1052,9	1073,6	1094,8
1.2	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.3	Неподконтрольные расходы	11,3	10,6	10,0	9,4	8,8
2	Амортизация	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
3	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль	52,4	53,6	54,6	55,6	56,6
5	Налог на прибыль	10,5		10,9	11,1	11,3
6	Корректировка НВВ		132,3
	НВВ	1110,3	1269,0	1156,8	1178,2	1199,9

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	01.07.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели надежности и бесперебойности:
1.1	Кол-во аварий на км сети, Пн	ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке, Дсвно	%	100	100	100	100	100
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, Дпсвно	%	100	100	100	100	100
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам, Днн	%	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, Урост	кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0
3.2	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод, Ур тр осв	кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	88,295	77,099
1.1	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	27,099	20,735
1.2	Населению	тыс. куб. м	-	-
1.3	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,649	3,307
1.4	Прочим потребителям	тыс. куб. м	58,547	53,057

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
5	Ревизия и чистка канализационных колодцев в Южном и Северном районах порта	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	Мероприятия выполнены
	ИТОГО План	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-
	Факт	-	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1	Текущие расходы	796,7	868,8
1.1	Операционные расходы	715,3	856,9
1.2	Расходы на электрическую энергию
1.3	Неподконтрольные расходы	81,4	11,9
2	Амортизация	28,5	28,5
3	Нормативная прибыль	4,1
3.1	Капитальные расходы
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
3.3	Другие расходы из прибыли
3.4	Норматив прибыли	0,5
4	Расчетная предпринимательская прибыль	41,3
5	Налог на прибыль	9,1
	Необходимая валовая выручка	879,7	897,3

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
			план	Факт
1	2
1. Показатели надежности и бесперебойности:
1.1	Кол-во аварий на км сети, Пн	ед./км	-	-
2. Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод не подвергавшихся очистке, Дсвно	%	100	100
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, Дпсвно	%	100	100
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих уст. нормам, Днн	%	100	100
3. Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, Урост	кВт.ч/куб. м	0	0
3.2	Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод, Ур тр осв	кВт.ч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".