Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения (сточной воды)	тыс. куб. м	3051,4	3487,5
2	Потери водоотведения (неучтенный приток сточных вод)	тыс. куб. м	438,6	889,3
3	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	6,4	6,4
4	Объем реализации (объем сточных вод, принятых у абонентов):	тыс. куб. м	2606,4	2591,8
4.1	- население	тыс. куб. м	875,1	926,3
4.2	- бюджетные организации	тыс. куб. м	164,0	135,7
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1567,3	1529,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт усреднителя. Инв. N 1398. Смета N 19-06-15		Безаварийная работа, улучшение качества очистки стоков
	План	4200,0
	Факт	2903,3
2	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей
	План	186,7
	Факт	497,1
	ИТОГО
	План	4386,7
	Факт	3400,4

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	83410,9	88921,1
1.2	Операционные расходы	62678,2	62964,4
1.3	Расходы на электрическую энергию	16616,5	19827,2
1.4	Неподконтрольные расходы	4116,2	6129,5
2	Амортизация	62,8	62.8
3	Нормативная прибыль	0	1648,5
4	Корректировка НВВ	0	0
5	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	1051,4
6	Прибыль ГО 5%	0	0
7	Налог на прибыль	0	0
	НВВ	84525,1	90632,5

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90%	100%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100%	100%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10%	10%
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,400	1,804