Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Питьевая вода		Техническая вода
			План 2017 года	Факт 2017 года	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем производства воды	тыс. куб. м	4219,8	4089,0	72,1	19,7
2	Потери	тыс. куб. м	233,6	357,5
3	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	6,4	6,4
4	Объем реализации:	тыс. куб. м	3979,8	3725,1	72,1	19,7
4.1	- населению	тыс. куб. м	557,1	539,4
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	89,4	88,4
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3333,3	3097,3	72,1	19,7

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка		Улучшение качества воды; снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды
	План	104,7
	Факт	129,8
2	Ремонт водопроводных сетей
	План	82,6
	Факт	88,1
	ИТОГО
	План	187,3
	Факт	217,9

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		холодная (хозпитьевая) вода		техническая вода
		План 2017 года	Факт 2017 года	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	55567,6	57721,2	146,3	158,6
1.2	Операционные расходы	33975,0	37157,5	16,4	73,1
1.3	Расходы на электрическую энергию	19177,8	17522,4	129,9	85,5
1.4	Неподконтрольные расходы	2414,7	3041,3	0	0
2	Амортизация	58,3	77,9	0	0
3	Нормативная прибыль	0	777,8	0	0
4	Корректировка НВВ		0	0	0
5	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	1047,0
6	Прибыль ГО 5%
7	Налог на прибыль
	НВВ товарной продукции	56673,0	58576,9	146,3	158,6

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5,5	8,7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,210	1,112