Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/28

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/55

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Верхнетуломская тепловая компания"
(полное название организации)
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Юридический адрес,	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2
почтовый адрес организации,	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2
телефон,	(815-53) 6-1248
адрес электронной почты,	ktk2011@inbox.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5105 010439/510 501001
	р/с 407 028 103 000 000012 40 в ООО НКО "Мурманский расчетный центр" г. Мурманск,
	БИК 044 705 301, к/с 301 038 109 000 000 00 301

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2018	50	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	5	5
2	Прокладка сетей ГВС	2018, 2019	20	Уменьшение	3	2
	Итого		70		8	3

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	...
1	Объем	тыс. куб. м	36,052	34,130	36,052
n	Объем реализации	тыс. куб. м	36,052	34,130	36,052
n.1	- населению	тыс. куб. м	30,175	32,625	30,175
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,307	1,323	2,307
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,569	0,182	3,569

Раздел 4 *. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	835,85	778,56	911
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	6156,5	6042	6710,18
	НВВ товарной продукции	6992,35	6820,56	7621,18

* - ННВ учтена в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2019	09.2019
2	Прокладка сетей ГВС оптимального диаметра	07.2018	09.2019

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	1	1	1
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10	10
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	1	1	1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем _________________	тыс. куб. м	34,130	27,155
2	Объем реализации	тыс. куб. м	34,130	27,155
2.1	- населению	тыс. куб. м	32,625	25,986
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,323	1,052
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,182	0,177

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Электрокотельная N 10 п. Верхнетуломский установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-25		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	9000 руб./год	2
	План	50000 руб.
	Факт	Выполнено
2	Электрокотельная N 10 п. Верхнетуломский установлен контроллер ТРМ31 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС	5000 руб./год	1
	План	30000 руб.
	Факт	Выполнено
3	Электрокотельная N 11 п. Верхнетуломский установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-25		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	9000 руб./год	2
	План	50000 руб.
	Факт	Выполнено
4	Электрокотельная N 11 п. Верхнетуломский установлен контроллер ТРМ31 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС	5000 руб./год	1
	План	30000 руб.
	Факт	Выполнено
5	Электрокотельная N 2 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-80		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	12000 руб./год	3
	План	70000 руб.
	Факт	Выполнено
6	Электрокотельная N 2 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС	5000 руб./год	1
	План	50000 руб.
	Факт	Выполнено
7	Электрокотельная N 10 п. Верхнетуломский произведена замена теплообменного аппарата на теплообменник FORCEL		Повышение надежности и экономической эффективности производства горячей воды	18000 руб./год	5
	План	130000 руб.
	Факт	Выполнено
	ИТОГО
	План	410000 руб.
	Факт	410000 руб.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	775	616
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	5629	5105
	НВВ товарной продукции	6404	5721

* - ННВ учтена в тарифе на тепловую энергию.

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем ________________________

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	5	0
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	1	0
4	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	Нет данных	Нет данных
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,10	0,10
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно