Раздел 7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоотведению за 2016 - 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2016 год (н.п. Енский, село Ена)		2017 год (н.п. Енский, село Ена)
			План	Факт	План	Факт
1	Выработано всего:	тыс. м куб.	113,8	103,1	113,8	92,7
4	Потери водоотведения	тыс. м куб.	0	0	0	0
5	Объем полезного отпуска	тыс. м куб.	113,8	103,1	113,8	92,7
6	Собственные нужды предприятия	тыс. м куб.	0,9	0,8	0,9	0,7
7	Объем реализации	тыс. м куб.	112,9	102,3	112,9	92,0
7.1	Население	тыс. м куб.	101,5	93,4	101,5	84,2
7.2	Прочие потребители	тыс. м куб.	11,4	8,9	11,4	7,8

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	2016 год (н.п. Енский, село Ена)		2017 год (н.п. Енский, село Ена)
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	6	7
1	Необходимая валовая выручка (НВВ)	9871,3	9788,2	10532,2	9637,7
1.1	Текущие расходы	9314,1	9518	9955,8	9366,6
1.1.1	Операционные расходы	8217,3	8285,1	8582,6	7890,2
	- материалы	53,5	82,4	55,7	55,3
	- зарплата	2416,3	1952,7	2523,7	1614,6
	- ЕСН	729,7	584,3	762,1	487
	- льготный проезд	16,4	10,1	17,2	0
	- услуги сторонних организаций	8,4	37	8,7	23,8
	- контроль качества воды	96,4	4,4	100,7	24,9
	- цеховые расходы	3939,5	4477,1	4114,6	4522,9
	- ремонтные расходы	144,4	161,9	150,9	7,6
	- общехозяйственные расходы	812,7	975,2	849,0	1154,1
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	1096,8	1048,7	1373,2	1297,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	0	184,2	0	178,8
	- налог на имущество	0	184,2	0	178,8
1.2	Амортизация	269,7	269,5	269,6	270,6
1.3	Нормативная прибыль	287,5	0,7	306,8	0,5

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1	2016 год	64,9	0		-	-
	- ремонт лотков на первичных и вторичных отстойниках (н.п. Енский)	64,9	0	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-
2	2017 год	67,8	7,6		-	-
	- ремонт бетонных емкостей и крышек (н.п. Енский)	67,8	7,6	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1	2016 год	79,5	161,9		-	-
	- замена настила на первичном отстойнике (н.п. Енский)	79,5	119,