Раздел 7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2016 год (н.п. Енский, Куропта, село Ена)		2017 год (н.п. Енский, Куропта, село Ена)
			План	Факт	План	Факт
1	Выработано всего:	тыс. м куб.	314,9	263,6	314,9	223,2
2	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м куб.	0,6	0,05	0,6	0,1
3	Отпуск воды в сеть	тыс. м куб.	314,3	263,6	314,3	223,1
4	Потери водопотребления	тыс. м куб.	90,3	102,8	90,3	89,6
5	Объем полезного отпуска	тыс. м куб.	224,0	160,8	224,0	133,5
6	Собственные нужды предприятия	тыс. м куб.	3,6	5,6	3,6	3,5
7	Объем реализации, в т.ч.	тыс. м куб.	220,4	155,2	220,4	130,0
7.1	Население	тыс. м куб.	59,1	67,2	59,1	62,3
7.2	Прочие потребители	тыс. м куб.	161,3	88,0	161,3	67,7

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	2016 год (н.п. Енский, Куропта, село Ена)		2017 год (н.п. Енский, Куропта, село Ена)
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка (НВВ)	11867,6	10677,5	12658,7	11291,5
1.1	Текущие расходы	11078,0	10230,4	11846,0	10845,9
1.1.1	Операционные расходы	9842,4	8742,0	10279,6	9379,8
	- материалы	148,6	101,2	154,9	126,8
	- зарплата	4972,3	4385,8	5193,3	4920,9
	- ЕСН	1501,6	1326,7	1568,4	1480,7
	- льготный проезд	49,3	0	51,5	11,4
	- услуги сторонних организаций	341,9	160,5	451,1	72,3
	- контроль качества воды	180,4	58,3	188,4	78,4
	- цеховые расходы	956,5	1342,5	905,2	1091,5
	- ремонтные расходы	185,1	47,7	193,2	44,5
	- общехозяйственные расходы	1506,7	1319,3	1573,6	1553,3
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	1126,8	1292,8	1448,7	1279,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы	108,8	195,6	117,7	186,2
	- налог на имущество	-	195,6	-	186,2
	- водный налог	108,8	-	117,7	-
1.2	Амортизация	444,0	443,7	444,0	443,6
1.3	Нормативная прибыль	345,6	3,4	368,7	2,0

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский, Куропта, село Ена

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1	2016 год	96,7	40,5
	- устройство пристройки к зданию (н.п. Енский)	32,4	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы	-	-
	- ограждение территории водозабора (н.п. Енский)	-	31,3		-	-
	- частичный ремонт кровли (н.п. Куропта)	22,7	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- ремонт деревянного ограждения (н.п. Куропта)	-	9,2	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	-	-
	- покраска полов в машинном зале (с. Ена)	15,0	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- покраска трубопроводов (с. Ена)	10,0	-		-	-
	- ограждение территории (с. Ена)	16,6	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	-	-
2	2017 год	100,9	44,5
	- ремонт бытовых помещений (н.п. Енский)	33,9	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- частичный ремонт кровли (н.п. Куропта)	23,6	20,3		-	-
	- устройство ограждения (н.п. Куропта)	-	24,2	Выполнение требований обеспечения безопасности работы	-	-
	- частичный ремонт кровли (с. Ена)	30,1	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- побелка стен (с. Ена)	13,3	-		-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности н.п. Енский, Куропта, село Ена

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1	2016 год	88,4	7,2		-	-
	- замена запорной арматуры (н.п. Енский)	46,5		Надежность и бесперебойность водоснабжения	-	-
	- проверка расходомеров-счетчиков (н.п. Енский)	-	7,2		-	-
	- замена насоса К-45/30 (с. Ена)	35,9			-	-
	- замена задвижек (с. Ена)	6,0			-	-
2	2017 год	92,3	0		-	-
	- замена внутренней разводки ХВС в насосном отделении (н.п. Енский)	48,5	-	Надежность и бесперебойность водоснабжения	-	-
	- замена насоса КМ (с. Ена)	30,0	-		-	-
	- замена запорной арматуры (с. Ена)	13,8	-		-	-

7.5. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения н.п. Енский, Куропта, село Ена

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016		2017
		план	факт	план	факт
1	Показатели качества питьевой воды
	- доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	6	0	6	0
	- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10	0	10	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	- количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,4	0,2	0,4	-
3	Показатели энергетической эффективности
	- доля потерь воды, %	28,7	64	28,7	67
	- удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,53	0,69	0,53	0,81