Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/33

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/56

Производственная программа
ООО "Мурмашинская тепловая компания" в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Мурмашинская тепловая компания"
Юридический адрес,	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2
почтовый адрес организации,	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2
телефон,	(815-53) 6-1248
адрес электронной почты,	ktk2011@inbox.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5105 010446/510 501001
	р/с 407 028 109 000 000012 39 в ООО НКО "Мурманский расчетный центр" г. Мурманск,
	БИК 044 705 301, к/с 301 038 109 000 000 00 301

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2019	350	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	51	7
2	Прокладка сетей ГВС оптимального диаметра	2019	100	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	10	10
	Итого		450		61	8

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020 г
1	2	3	4	5
1	Объем	тыс. куб. м	175,000	175,000
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	175,000	175,000
n.1	- населению	тыс. куб. м	158,391	158,391
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,114	13,114
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,495	3,495

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020 г.
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4375	4700
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	32313	35000
	НВВ товарной продукции	36688	39700

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2019	09.2019
2	Прокладка сетей ГВС оптимального диаметра	07.2018	09.2019

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019	2020 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, %	1	1	1
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10	10
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	1	1	1
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем	тыс. куб. м	175,000	128,070
2		тыс. куб. м
...		тыс. куб. м
n	Объем реализации	тыс. куб. м	175,000	128,070
n.1	- населению	тыс. куб. м	158,391	115,975
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,114	8,659
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,495	3,436

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Электрокотельная РП-3 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50	70000 руб. Выполнено	Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	12000 руб./год	2
	План
	Факт
2	Электрокотельная РП-15 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50	70000 руб. Выполнено	Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	14000 руб./год	3
	План
	Факт
3	Электрокотельная РП-16 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50	70000 руб. Выполнено	Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды	12000 руб./год	2
	План
	Факт
4	Электрокотельная РП-16 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды	30000 руб. Выполнено	Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС	5000 руб./год	1
	План
	Факт
5	Электрокотельная РП-15 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды	30000 руб. Выполнено	Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС	5000 руб./год	1
	План
	Факт
	ИТОГО
	План	300000 руб.
	Факт	300000 руб.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячее водоснабжение (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4200	3073, 68
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	30102	23398
	НВВ товарной продукции	34302	26472

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
3	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий повреждений и иных нарушений ед./км	0	0
4	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	Нет данных	Нет данных
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,08	0,08
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

* - ННВ учтена в тарифе на тепловую энергию.