Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год.

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (2017 год)
1	2	3	4
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	123.7
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	4,27
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	119.43
4.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	36. 78
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего),	тыс. куб. м	82.65

2 . Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (2017 год)
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	10042.09
1.	Производственные расходы	8308.90
2.	Административные расходы	1511.83
3.	Амортизация	5.80
4.	Налоги и сборы	215.56

3. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Закупка кальция гипохлорита	Январь 2017	Декабрь 2017
2.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	Май 2017	Сентябрь 2017

4. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей (2017 год)
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	4,87