Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/18

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 29 ноября 2017 г. N 51/2

Производственная программа
Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (ПАО "Аэропорт Мурманск")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт. Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, аэропорт. Контактные телефоны: администрация: (815-2) 281-254, (815-2) 281-259. Электронная почта: info@airport-murmansk.ru/. Официальный сайт в сети Интернет: http://airport-murmansk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 42063492, ОКОНХ 51300 ИНН 5105040715, КПП 519950001 расч. счет 40702810141000067326 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк, город Мурманск кор. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Ремонт оголовков канализационных и водопроводных колодцев. Герметизация канализационных колодцев и колодцев с пожарными гидрантами	2018 - 2019	2018 - 25,0 2019 - 25,0	Уменьшение количества грунтовых вод, поступающих в хозяйственно-бытовую канализацию. Уменьшение нагрузки на технологическое оборудование очистных сооружений канализации	27,20 (ежегодно)	-
2	Замена стальной запорной арматуры	2018 2019	2018 - 8,0 2019 - 30,0	Устранение утечек сточных вод в почву
	Замена сетей канализации	2018 2019	2018 - 38,64 2019 - 34,72	Приведение в надлежащее техническое состояние внутренних сетей
	Приобретение насоса СМ 80-50-200 в КНС (канализационно-насосная станция)	2018	2018 - 15,0	При аварийной ситуации (поломка основного насоса) отсутствует возможность
	ИТОГО:		2018 - 86,64 2019 - 89,72		27,20 (ежегодно)

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	70,92	69,4020	70,92	70,92	70,92
2	от собственных нужд	тыс. куб. м	66,6	65,692	66,597	66,597	66,597
3	от абонентов на территории ПАО "Аэропорт Мурманск", в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4,32	3,71	4,323	4,323	4,323
3.1	- прочие потребители	тыс. куб. м	4,32	3,71	4,323	4,323	4,323

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	7796,89	8199,54	10156,48	10471,98	10797,99
1.1	Операционные расходы	5895,43	6194,68	8112,62	8352,75	8599,99
1.2	Расходы на электрическую энергию	260,51	285,90	281,99	293,25	305,34
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	1640,95	1718,96	1761,87	1825,98	1892,66
2	Амортизация	695,37	900,06	1103,17	1103,17	1103,17
	НВВ товарной продукции:	8578,91	9099,60	11259,65	11575,15	11901,16

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Герметизация канализационных колодцев	2018	2019
2	Текущий ремонт систем водоотведения	2018	2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем выработки	тыс. куб. м	70,92	65,692
2	Объем на собственное потребление	тыс. куб. м	66,597	61,982
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	4,323	3,710
3.1	населению	тыс. куб. м
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,323	3,710

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Герметизация канализационных колодцев		Снижение удельного расхода электроэнергии	3,44	0,0317
	План	600,0
	Факт	80,0
	ИТОГО
	План	600,0
	Факт	80,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Электроэнергия	250,26	339,00
2	Теплоэнергия	1363,56	1363,56
3	Амортизация	917,52	933,24
4	Материалы (химреагенты)	95,04	117,42
5	Ремонтный фонд	150	96,64
6	Затраты на оплату труда	3364,46	3614,13
7	Отчисления на социальные нужды	1007,6	1051,88
8	Налог на имущество, налог на прибыль, прочие налоги	206,25	313,4
9	Аренда земельных участков		11,56
10	Плата за загрязнение	63,72	165,88
11	Общеэксплуатационные расходы	577,8	356,49
12	Административные расходы	1116,1	1249,03
13	Прибыль	114,32	367,99
	НВВ товарной продукции (с учетом налога на прибыль)	9226,63	9980,22

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем ПАО "Аэропорт Мурманск"

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,1	1,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".