Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год) - МУП Кольского района "УЖКХ"

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год) - МУП Кольского района "УЖКХ"

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
			МУП КОЛЬСКОГО РАЙОНА "УЖКХ"
1	2	3	9	15
1	Объем водоотведения (пропущено сточных вод)	тыс. куб. м	146,357	98,686
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе	тыс. куб. м	146,357	98,686
3.1	населению	тыс. куб. м	115,492	81,680
3.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,484	7,512
3.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	21,381	7,406
3.4	Котельная	тыс. куб. м	0,000	0,000

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	......... План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 год	Факт 2017 года
		МУП КОЛЬСКОГО РАЙОНА "УЖКХ"
1	2	9	15
	Электроэнергия	2881,44	1701,92
	Амортизация	442,23	441,68
	Материалы (химреагенты)	128,77	100,45
	Внереализационные расходы	112,23	111,07
	Затраты на оплату труда	3589,21	2627,65
	Отчисления на социальные нужды	1083,94	784,08
	Налог на имущество	178,31	171,83
	Цеховые расходы	1174,67	802,33
	Общеэксплуатационные расходы	1439,53	1838,52
	Прочие прямые расходы	1063,07	737,98
	Необходимая валовая выручка	12093,40	9317,52

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2016 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	112	115
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	4,41	4,98
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	-	-