Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 18 декабря 2018 г. N 4387

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 2024 годы	Всего, в т. ч.: МБ ОБ		1 312 741,0	249 806,2	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5	Количество обучающихся (чел.)	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 2024 годы	МБ		1 305 031,4	242 096,6	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 2024 годы	не требует финансирование										Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ ОБ	7 709,6		7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР N 2 3,4, МБУ СШОР N 2 12, 13
			МБ	3 307,4		3 307,4
			ОБ*	4 402,2		4 402,2
Итого			МБ	1 308 338,8		245 404,0	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
Итого			ОБ	4 402,2		4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 312 741,0		249 806,2	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Основное мероприятие: развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 2024 годы	МБ		162 492,5	39 508,6	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9	Количество массовых легкоатлетически х забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФиС
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 2024 годы	МБ		862,4	172,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 2024 годы	МБ		73 726,8	10 609,3	11 246,0	11 246,0	10 423,0	10 067,5	10 067,5	10 067,5	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	КФиС
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 2024 годы	МБ		64 962,3	20 079,9	5 780,4	9 980,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 3, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 2024 годы	МБ		22 941,0	8 647,0	4 347,0	4 347,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	5	5	5	5	КФиС
	Итого по задаче 2	2018 2024 годы	МБ		162 492,5	39 508,6	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9
Итого			МБ		1 470 831,3	284 912,6	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
Итого			ОБ		4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			Всего, в т.ч.: МБ ОБ		1 475 233,5	289 314,8	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4

*- в том числе средства федерального бюджета

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 312 741,0	249 806,2	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		МБ	1 308 338,8	245 404,0	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 305 031,4	242 096,6	226 045,8	229 544,4	148 947,7	150 774,1	152 520,3	155 102,5
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4 и МБУ СШОР N 8,12,13	МБ	920 015,8	170 790,0	148 551,1	151 129,9	110 311,5	111 623,4	112 877,6	114 732,3
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	385 015,6	71 306,6	77 494,7	78 414,5	38 636,2	39 150,7	39 642,7	40 370,3
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т. ч.: МБ ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	162 492,5	39 508,6	21 488,4	25 688,4	19 218,4	18 862,9	18 862,9	18 862,9
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	64 962,3	20 079,9	5 780,4	9 980,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	13 698,2	2 298,2	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
2.3.3.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	11 773,9	2 781,5	1 965,4	1 965,4	1 265,4	1 265,4	1 265,4	1 265,4
2.3.4.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	30 521,8	6 721,8	1 800,0	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.3.5.	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	8 163,4	8 163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых объектов (мероприятий подпрограммы).

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	1 475 233,5	289 314,8	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 470 831,3	284 912,6	247 534,2	255 232,8	168 166,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4
средств областного бюджета	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0