Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 20 декабря 2018 г. N 4443
II. Подпрограмма
"Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2018 - 2024 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы |
Цель подпрограммы |
Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
Задачи подпрограммы (при наличии) |
- |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы |
Заказчики подпрограммы |
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - комитет по строительству администрации города Мурманска |
Заказчик-координатор подпрограммы |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 224 900,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 224 900,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 34 683,1 тыс. руб.; 2019 год - 40 217,1 тыс. руб.; 2020 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 30 000,0 тыс. руб.; |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Темп роста городского кладбища к уровню года начала реализации программы - 14,5% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, жилого района Дровяное и частично жилого района Абрам-Мыс.
Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 N 10-118 утвержден Порядок организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.
В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).
Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.
Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту "Расширение территории городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши", что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.
Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.
Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:
- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикаторы) |
||||||||
Отчетный год 2016 |
Текущий год 2017 |
Г оды реализации подпрограммы |
|||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | |||||||||||
1 |
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы |
% |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, |
||||||||||||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Наименование, ед. измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | ||||||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений |
2018-2021 |
Всего в т.ч.: МБ |
134900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Исполнение мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
КРГХ, комитет по строительству |
||||||||
Количество могил, шт. |
237 |
5872 |
5872 |
5872 |
|
|||||||||||||||||
Устройство опор наружного освещения, шт. |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
1.1. |
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |
2018-2021 |
МБ |
134900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, автостоянок м2 |
5798 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ |
||||||||
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 |
2416 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
Разработка проектной документации, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
КРГХ |
|||||||||||||||||
Расширяемая площадь городского кладбища на 7-8 км а/д Кола- Мурмаши, участок "Сангородок у кедра", га |
0 |
2 |
2 |
2 |
Комитет по строительству |
|||||||||||||||||
1.2. |
Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища |
2018-2021 |
МБ |
Финансирование не требуется |
Количество мероприятий, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ |
||||||||||||
|
Всего |
2018-2021 |
МБ |
134900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
|
|
|
|
|
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источник (тыс. и финансирования руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||
Всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование, ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | |||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений |
2022-2024 |
Всего в т.ч.: МБ |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Исполнение мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
Комитет по строительству |
|||
1.1. |
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |
2022-2024 |
МБ |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Площадь расширяемой территории кладбища, га |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Комитет по строительству |
|||
Количество могил, шт. |
5872 |
5872 |
5872 |
||||||||||||
1.2. |
Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища |
2022-2024 |
МБ |
Финансирование не требуется |
Количество мероприятий, ед. |
1 |
1 |
1 |
Комитет по строительству |
||||||
|
Всего |
2022-2024 |
МБ |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений |
МБ |
224900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
1.1. |
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |
МБ |
224900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
1.1.1 |
Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений N 31 и Мемориалом) |
МБ |
24467,0 |
24467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2 |
Разработка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" |
МБ |
20433,2 |
10 216,1 |
10 217,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3 |
Строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" |
МБ |
180 000,0 |
0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
Всего |
МБ |
224900,2 |
34683,1 |
40 217,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
4 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 224900,2 тыс. рублей.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет: |
224900,2 |
34683,1 |
40217,1 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
224900,2 |
34683,1 |
40217,1 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143.
Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.
Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- увеличение площади территории кладбища на 14,5% к уровню года начала реализации программы (39,9 га, в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);
- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;
- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.
На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.
Вид рисков |
Описание |
Механизм минимизации рисков |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа |
Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
|
Изменение демографической ситуации |
Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы |
Внутренние риски |
Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) |
В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика/исполнителя работ (услуг) |
|
Риск неисполнения условий контракта |
Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
|
В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта |
Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 20 декабря 2018 г. N 4443 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.