Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 20 декабря 2018 г. N 4443

I. Подпрограмма
"Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2018 - 2024 годы
Цель подпрограммы	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения
Задачи подпрограммы (при наличии)	- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - повышение уровня экологической культуры населения города
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 215 407,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 215 407,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 17 704,1 тыс. руб.; 2019 год - 47 294,0 тыс. руб.; 2020 год - 66 897,9 тыс. руб.; 2021 год - 40 029,3 тыс. руб.; 2022 год - 14 248,2 тыс. руб.; 2023 год - 14 460,3 тыс. руб.; 2024 год - 14 773,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке - 20934 куб. м (ежегодно)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих проблем.

1. Несоответствие отдельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.

Причины возникновения проблемы:

- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- образование несанкционированных свалок;

- отсутствие системы сортировки, переработки, а также захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО), соответствующей требованиям современного экологического законодательства.

В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО "Завод ТО ТБО", деятельность которого осуществляется с 26.12.1986, а также размещаются на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска, деятельность которой осуществляется с 31.08.1971. Несовершенство существующего контроля за деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низкая экологическая культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения отходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на землях запаса города, вследствие чего происходит загрязнение твердыми бытовыми отходами водных объектов, их водоохранных зон, городских лесов.

К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения.

2. Отсутствие системного подхода к организации защиты, охраны и воспроизводства городских лесов.

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, а также решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 N 41-547 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск" выделена зона городских лесов. Площадь и границы городских лесов утверждены приказом Рослесхоза от 23.07.2013 N 214 "Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования город Мурманск, занятых городскими лесами, и установлении их границ". Площадь составляет 6565 га. На указанной территории создано Мурманское городское лесничество, состоящее из Пригородного городского участкового лесничества и Туломского городского участкового лесничества.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации городские леса выполняют функции защиты природных и иных объектов. Отнесение лесов к защитным городским лесам определяет особенности правового режима таких лесов. Целевое назначение городских лесов - сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, улучшение состояния окружающей среды.

Реализация данной подпрограммы позволит оценить и спрогнозировать экологическую ситуацию на территории муниципального образования город Мурманск.

Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды в городе Мурманске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшению санитарного состояния городской среды, повышению экологической культуры населения, восстановлению и усилению защитных, рекреационных и иных полезных функций городских лесов.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикаторы)
			Отчетный год 2016	Текущий год 2017	Годы реализации подпрограммы
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения
	Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке	м3	32883,5	20934	20934	20934	20934	20934	20934	20934	20934
1	Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1	Количество реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	ад.	7	6	4	4	4	4	4	4	4
2	Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2.1	Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды	ад.	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	В течение всего периода	МБ	167725,3	17554,1	44244,0	66397,9	39529,3	процент выполнения мероприятий, %	100	100	100	100	ММБУ "Экосистема"
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	В течение всего периода	МБ	140725,3	17554,1	44244,0	39397,9	39529,3	объем вывезенных отходов, м3	3707,5	3684	3500	3500	ММБУ "Экосистема"
									количество убранных автомобильных шин, ед.	3054	500	500	500
									длина преград, п. м	35	120	120	120
									количество установленных контейнеров, ед.	21	30	18	18
									количество проведенных акций по сбору ртуть- содержащих отходов, ед.	12	12	12	12
									количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед.	0	3	3	3
									количество учреждений, ед.	1	1	1	1
1.2	Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов	В течение всего периода	МБ	27000,0	0	0	27000,0	0	количество заключенных контрактов на выполнение указанных работ, ед.	1	1	1	0	КРГХ
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	В течение всего периода	МБ	4200,0	150,0	3050,0	500,0	500,0	мероприятия реализуются, да-1, нет-0	1	1	1	1	КРГХ
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	В течение всего периода	МБ	4200,0	150,0	3050,0	500,0	500,0	количество изготовленной продукции экологической направленности, ед.	465	1000	1000	1000	КРГХ
									проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом", да - 1, нет - 0	1	1	1	1
									проведение общегородского смотра-конкурса "Мой чистый город", да-1, нет-0	1	0	0	0
2.2	Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений	В течение всего периода	Финансирование не требуется						количество публикаций, ед.	4	4	4	4	КРГХ
	Всего 2018-2021		МБ	171925,3	17704,1	47294,0	66897,9	40029,3

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	В течение всего периода	МБ	41982,3	13748,2	13960,3	14273,8	процент выполнения мероприятий, %		100	100	100	ММБУ "Экосистема"
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	В течение всего периода	МБ	41982,3	13748,2	13960,3	14273,8	объем вывезенных отходов, м3		3500	3450	3400	ММБУ "Экосистема"
								количество убранных автомобильных шин, ед.		500	500	500
								длина преград, п. м		120	120	120
								количество установленных контейнеров, ед.		18	18	18
								количество проведенных акций по сбору ртутьсодержащих отходов, ед.		12	12	12
								количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед.		3	3	3
								количество учреждений, ед.		1	1	1
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	В течение всего периода	МБ	1500,0	500,0	500,0	500,0	мероприятия реализуются, да - 1, нет - 0		1	1	1	КРГХ
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	В течение всего периода							количество изготовленной продукции экологической направленности, ед.	1000	1000	1000	КРГХ
			МБ	1500,0	500,0	500,0	500,0		проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом", да - 1, нет - 0	1	1	1
2.2	Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений	В течение всего периода	МБ	Финансирование не требуется					количество публикаций, ед.	4	4	4	КРГХ
	Всего 2022 - 2024		МБ	43482,3	14248,2	14460,3	14773,8

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды	МБ	209707,6	17554,1	44244,0	66397,9	39529,3	13748,2	13960,3	14273,8
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	182707,6	17554,1	44244,0	39397,9	39529,3	13748,2	13960,3	14273,8
1.1.1	Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов	МБ	59456,4	8235,6	8094,3	8094,3	8094,3	8733,4	8945,5	9259,0
1.1.2	Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск	МБ	3500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.1.3	Содержание ММБУ "Экосистема"	МБ	114107,9	8471,0	30551,1	30705,0	30836,4	4514,8	4514,8	4514,8
1.1.4	Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных)	МБ	393,3	97,5	98,6	98,6	98,6	0	0	0
1.1.5	Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых отходов	МБ	250,0	250,0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Мероприятие по покосу травы и санитарной очистке территории в границах города Мурманска, свободной от прав третьих лиц	МБ	5000,0	0	5000,0	0	0	0	0	0
1.2	Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов	МБ	27000,0	0	0	27000,0	0	0	0	0
2	Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды	МБ	5700,0	150,0	3050,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2.1	Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска	МБ	5700,0	150,0	3050,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2.1.1	Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды	МБ	2228,3	28,3	700,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.2	Проведение общегородского смотра- конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом"	МБ	1321,7	121,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.1.3	Проведение общегородского смотра- конкурса "Мой чистый город"	МБ	150,0	0	150,0	0	0	0	0	0
2.1.4	Размещение в средствах массовой информации агитационных материалов (статей, видеороликов) с информацией о необходимости поддержания надлежащего санитарного состояния дворов и улиц города, о размещении отходов только в отведенных для этого местах.	МБ	2000,0	0	2000,0	0	0	0	0	0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования:	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме	215407,6	17704,1	47294,0	66897,9	40029,3	14248,2	14460,3	14773,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	215407,6	17704,1	47294,0	66897,9	40029,3	14248,2	14460,3	14773,8
средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по заказчикам	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего экологическую направленность. Обеспечивается уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления, информирование населения в сфере охраны окружающей среды.

Оценка рисков реализации подпрограммы

Вид рисков	Описание	Механизм минимизации рисков
1	2	3
Внешние риски	Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа	Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму
Внутренние риски	Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в рамках программных мероприятий	В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг)
	Риск неисполнения условий муниципального контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта
	В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на выполнение работ (оказание услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта	Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта