Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 4 июля 2019 г. N 2244

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	32,8	33,0	44,1	47,3	47,7	50	51	53	55
1	Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1.1	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.2	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ "Авангард" с населением по месту жительства	Ед.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Чел.	93357	93500	123748	130271	131372	134583	137274	142657	148041

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 - 2024 годы	Всего, в т.ч.:	1438777,2	249806,2	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5	Количество обучающихся (чел.)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	1434375,0	245404,0	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
			ОБ	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	1431067,6	242096,6	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	5	5	5	5	5	КФиС, МАУ СШОР N 3,4, МБУ СШОР N 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 - 2024 годы	не требует финансирование									Наличие социологического опроса, да - 1, нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ ОБ	7709,6	7709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, МБУ СШОР N 12, 13
			МБ	3307,4	3307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по задаче 1			МБ	1434375,0	245404,0	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
			ОБ	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1438777,2	249806,2	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 - 2024 годы	МБ	184386,3	39508,6	36909,4	25691,3	25688,3	18862,9	18862,9	18862,9	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФиС
2.1	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 - 2024 годы	МБ	862,4	172,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	69452,5	10609,3	9545,9	9548,9	9545,9	10067,5	10067,5	10067,5	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	КФиС
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	79683,4	20079,9	14401,5	11680,4	11680,4	7280,4	7280,4	7280,4	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 4, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	34388,0	8647,0	12847,0	4347,0	4347,0	1400,0	1400,0	1400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	3	1	1	1	КФиС
	Всего по задаче 2	2018 - 2024 годы	МБ	184386,3	39508,6	36909,4	25691,3	25688,3	18862,9	18862,9	18862,9
Всего по подпрограмме			МБ	1618761,3	284912,6	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4
			ОБ *	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1623163,5	289314,8	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4

* в том числе средства федерального бюджета.

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1438777,2	249806,2	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
		МБ	1434375,0	245404,0	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
		ОБ *	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1431067,6	242096,6	260643,7	233153,6	236776,8	150774,1	152520,3	155102,5
1.1.1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР N 3, 4 и МБУ СШОР N 8, 12, 13	МБ	1013139,9	170790,0	184966,0	157692,0	160458,6	111623,4	112877,6	114732,3
1.1.2	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	417927,8	71306,6	75677,7	75461,6	76318,2	39150,7	39642,7	40370,3
1.3	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	7709,6	7709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3307,4	3307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ *	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	184386,3	39508,6	36909,4	25691,3	25688,3	18862,9	18862,9	18862,9
2.1	Премии главы муниципального образования город Мурманск	МБ	862,4	172,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.2	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	69452,5	10609,3	9545,9	9548,9	9545,9	10067,5	10067,5	10067,5
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	79683,4	20079,9	14401,5	11680,4	11680,4	7280,4	7280,4	7280,4
2.3.1	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	17298,2	2298,2	3100,0	3100,0	3100,0	1900,0	1900,0	1900,0
2.3.3	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	15174,7	2781,5	3666,2	2465,4	2465,4	1265,4	1265,4	1265,4
2.3.4	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	34221,8	6721,8	3500,0	6000,0	6000,0	4000,0	4000,0	4000,0
2.3.5	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	12183,7	8163,4	4020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	МБ	34388,0	8647,0	12847,0	4347,0	4347,0	1400,0	1400,0	1400,0
2.4.1	Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта в спортивной дисциплине "хоккей с мячом"	МБ	25500,0	8300,0	5000,0	4000,0	4000,0	1400,0	1400,0	1400,0
2.4.2	Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению массовых спортивных и физкультурных мероприятий	МБ	1388,0	347,0	347,0	347,0	347,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	4500,0	0,0	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.4	Субсидия некоммерческой организациям по подготовке к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* в том числе средства федерального бюджета.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	1623163,5	289314,8	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1618761,3	284912,6	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4
средств областного бюджета	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	1623163,5	289314,8	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1618761,3	284912,6	297553,1	258844,9	262465,1	169637,0	171383,2	173965,4
средств областного бюджета	4402,2	4402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0