Приложение N 1. Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года N 61/5

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Некрасовская, д. 122, город Владивосток, Приморский край, 690088
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.12.2016 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Мероприятия по текущему ремонту	до 31.12.2025
2	Мероприятия по капитальному ремонту	до 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	324,88
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3898,52
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3898,52
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	3898,52
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	3898,52
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	3898,52
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	3898,52
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3898,52
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	3898,52
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	3898,52

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	5736,95
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	70224,45
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	72555,67
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	74906,41
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	77327,46
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	79855,95
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	82492,29
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	85248,01
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	88130,94
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	91145,47

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.12.2016 по 31.12.2025

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,14	10,14	10,14	10	10	10	7	7	7	7
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	98,62	100	100	70	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	96,67	100	100	96,56	100	96,43	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	102,01	103,32	103,24	103,23	103,27	103,30	103,34	103,38	103,42

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Ранее организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории не оказывала.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий.