Приложение. Муниципальная программа "Культура Владивостока" на 2019-2024 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 14.08.2018 N 2254

Муниципальная программа
"Культура Владивостока" на 2019-2024 годы

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2018 г., 26 апреля, 18 июня 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 21 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 18 июня 2019 г. N 2326

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы "Культура Владивостока" на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы "Культура Владивостока" на 2019 - 2024 годы (далее - Муниципальная программа)	управление культуры администрации города Владивостока
Соисполнители Муниципальной программы	управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока
Структура Муниципальной программы:
подпрограмма	"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке" на 2019-2024 годы
отдельные мероприятия	- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; - назначение и вручение стипендий города Владивостока одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств Владивостокского городского округа (далее - ВГО), и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года; - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - организация выставочной деятельности; - организация культурно-досуговых мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек; - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений ВГО; - проведение оценки эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края	Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 387-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2021 годы"
Цели Муниципальной программы	- сохранение и популяризация историко-культурного наследия, воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия и их полноценное и рациональное использование; - создание условий для развития культуры и искусства в городе Владивостоке
Задачи Муниципальной программы	- проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО; создание условий для развития дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств в городе Владивостоке; - развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации; - создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ для населения ВГО
Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы	Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей Муниципальной программы: - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в отношении которых обеспечивается физическая сохранность, с 37 объектов в 2017 году до 43 объектов в 2024 году; - степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры: от 87,63% в 2017 году до 89,03% в 2024 году. Показатели Муниципальной программы: - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, отреставрированных в результате реализации мероприятий Муниципальной программы, с 2 объектов в 2017 году до 10 объектов в 2024 году; - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с разработанными проектами зон охраны и проведенными государственными историко-культурными экспертизами проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с 6 объектов в 2017 году до 13 объектов в 2024 году; - увеличение общего количества изготовленных мемориальных досок с 71 штуки в 2017 году до 78 штук в 2024 году; - организация бесперебойной и безопасной работы Вечного огня на памятниках истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО; - увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, детской музыкальной школой, детскими художественными школами ВГО, в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,60% в 2017 году до 85,30% в 2024 году; - увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры "Традиции и современность", в общем числе опрошенных получателей муниципальных услуг с 90,70% в 2017 году до 91,40% в 2024 году; - увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система", в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,00% в 2017 году до 87,50% в 2024 году; - увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством проведения культурно-досуговых мероприятий, в общем числе опрошенных участников культурно-досуговых мероприятий с 91,20% в 2017 году до 91,90% в 2024 году; - увеличение количества мероприятий социальной направленности в сфере культуры и организации досуга для жителей ВГО со 120 единиц в 2017 году до 155 единиц в 2024 году - количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), охваченных мероприятиями по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, - 2 учреждения в 2019 году; - количество учреждений (библиотек), охваченных мероприятиями по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием, - 1 учреждение в 2019 году.
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап в 2019 - 2024 годы
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование Муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников	Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы составляет 2673926,20 тыс. рублей: - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа 2659095,06 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: 2019 год - 438473,13 тыс. рублей; 2020 год - 443094,09 тыс. рублей; 2021 год - 444381,96 тыс. рублей; 2022 год - 444381,96 тыс. рублей; 2023 год - 444381,96 тыс. рублей; 2024 год - 444381,96 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета в 2019 году - 13597,16 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета в 2019 году - 1233,98 тыс. руб. Привлечение на реализацию целей Муниципальной программы внебюджетных источников не предусмотрено
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы	в результате реализации Муниципальной программы будут обеспечены: - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в отношении которых обеспечивается физическая сохранность, с 37 объектов в 2017 году до 43 объектов в 2024 году; - степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры: от 87,63% в 2017 году до 89,03% в 2024 году. Показатели Муниципальной программы: - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, отреставрированных в результате реализации мероприятий Муниципальной программы, с 2 объектов в 2017 году до 10 объектов в 2024 году; - увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с разработанными проектами зон охраны и проведенными государственными историко-культурными экспертизами проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с 6 объектов в 2017 году до 13 объектов в 2024 году; - увеличение общего количества изготовленных мемориальных досок с 71 штуки в 2017 году до 78 штук в 2024 году; - организация бесперебойной и безопасной работы Вечного огня на памятниках истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО; - увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, детской музыкальной школой, детскими художественными школами ВГО, в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,60% в 2017 году до 85,30% в 2024 году; - увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры "Традиции и современность", в общем числе опрошенных получателей муниципальных услуг с 90,70% в 2017 году до 91,40% в 2024 году; - увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система", в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,00% в 2017 году до 87,50% в 2024 году; - увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством проведения культурно-досуговых мероприятий, в общем числе опрошенных участников культурно-досуговых мероприятий с 91,20% в 2017 году до 91,90% в 2024 году; - увеличение количества мероприятий социальной направленности в сфере культуры и организации досуга для жителей ВГО со 120 единиц в 2017 году до 155 единиц в 2024 году; - количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), охваченных мероприятиями по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, - 2 учреждения в 2019 году; - количество учреждений (библиотек), охваченных мероприятиями по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием, - 1 учреждение в 2019 году.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Культура Владивостока" на 2019-2024 годы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса, места проживания; развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

Реализуя полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры, управление культуры администрации города Владивостока и муниципальные учреждения культуры Владивостокского городского округа сталкиваются с такими системными проблемами, как:

- неоднородность и неравномерность обеспечения населения Владивостокского городского округа услугами организаций культуры;

- утрата частью населения Владивостокского городского округа, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения Владивостокского городского округа, определяется основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации.

Муниципальная программа "Культура Владивостока" на 2019 - 2024 годы (далее - Муниципальная программа) представляет собой выбор оптимальных путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития культуры в городе Владивостоке, выравнивания возможностей участия населения в культурной жизни города и повышения привлекательности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры жителям города Владивостока.

Высокая хозяйственная освоенность территории города Владивостока, нахождение большинства объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в историческом центре города Владивостока создают дополнительную антропогенную нагрузку на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), повышают опасность повреждения и уничтожения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и связанной с ними исторической среды, приводят к искажению восприятия внешнего облика объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и, как следствие, к снижению туристической привлекательности Владивостокского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления наделены полномочиями по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также полномочиями по государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. В собственности Владивостокского городского округа находится 158 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведения монументального искусства и отдельные захоронения, здания, объекты Владивостокской крепости, переданные в муниципальную собственность Владивостокского городского округа (далее - ВГО).

С 2010 года из бюджета ВГО ежегодно выделялись средства на сохранение, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). С учетом данных мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ежегодно утверждались перечни мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) за счет средств бюджета ВГО. Недвижимые объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на открытом пространстве, требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению, так как подвергаются атмосферным воздействиям и актам вандализма. Для определения объема научно-проектных и ремонтно-реставрационных работ в 2019 - 2024 годах необходимо осуществить инженерно-техническое обследование состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке" на 2019 - 2024 годы Муниципальной программы будут проведены работы по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО.

В настоящее время на территории города Владивостока функционируют 10 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (7 детских школ искусств, 1 детская музыкальная школа и 2 детские художественные школы) Владивостокского городского округа, подотчетных управлению культуры администрации города Владивостока (далее - детские школы искусств ВГО), в соответствии с муниципальным заданием в детских школах искусств ВГО обучается 3 670 детей.

Обучение в детских школах искусств ВГО ведется по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, эстетическое. В детских школах искусств ВГО работает 482 сотрудника, из них педагогических работников - 283.

На сегодняшний день около 300 учащихся детских школ искусств ВГО являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов, что свидетельствует о стабильности и результативности деятельности сети детских школ искусств ВГО.

Благодаря проведенной в течение четырех лет администрацией города Владивостока работе детские школы искусств ВГО вышли из кризисной зоны недофинансирования. Наметилась динамика в вопросах улучшения материально-технической базы детских школ искусств ВГО, модернизации школьного оборудования. Несмотря на увеличение бюджетных расходов на содержание, в детских школах искусств ВГО сохраняются определенные проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет потребности населения.

При имеющихся общих положительных тенденциях развития детских школ искусств ВГО в части роста числа обучающихся, повышения качества подготовки выпускников, увеличения количества выпускников детских школ искусств ВГО, поступающих в средние и высшие учебные заведения в сфере искусства и культуры, активизации творческой деятельности преподавателей, выражающейся в увеличении количества лауреатов международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсов, фестивалей, выставок, в детских школах искусств ВГО остается актуальной проблема их материального и технического состояния.

В городе Владивостоке создана "Владивостокская централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ВЦБС"), объединяющая 22 муниципальные библиотеки. Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек, определяется выработкой новой стратегии деятельности муниципальных библиотек.

МБУК "ВЦБС", подотчетное управлению культуры администрации города Владивостока, объединяет Центральную библиотеку им. А.П. Чехова и 21 библиотеку-филиал, из них 5 детских и 17 публичных библиотек, две из которых расположены в сельской местности (пос. Трудовое, с. Береговое).

Ежегодно происходит рост основных показателей работы МБУК "ВЦБС", характеризующих востребованность услуг, предоставляемых МБУК "ВЦБС". Это увеличение числа зарегистрированных пользователей, увеличение количества мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками, и посещений муниципальных библиотек. По итоговым показателям своей деятельности это стабильное и результативное учреждение.

За 2017 год количество пользователей МБУК "ВЦБС" составило 98 687 человек, из них 83 813 чел. - стационарных пользователей, 15 874 чел. -удаленных пользователей, муниципальными библиотеками МБУК "ВЦБС" проведены около 1 950 мероприятий с участием 56 490 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа относятся к компетенции органов местного самоуправления городского округа. В этой связи важной является деятельность администрации города Владивостока, направленная на развитие муниципальных библиотек города Владивостока и увеличение количества видов библиотечных услуг, в том числе предоставляемых в электронной форме:

- предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек МБУК "ВЦБС" с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Основными направлениями в обеспечении возможности получения населением ВГО данных услуг в электронной форме являются автоматизация библиотечных и библиографических процессов, создание электронного каталога, формирование фонда электронных документов посредством оцифровки изданий, оснащение специальным оборудованием.

В МБУК "ВЦБС" продолжается работа по формированию электронного каталога изданий, поступающих в муниципальные библиотеки города Владивостока, ведутся электронные базы данных на книги, поступившие в библиотечную систему с 1996 года. Всего за 2017 год внесено 8 798 записей. Единый фонд ВЦБС увеличился на 4 897 экземпляров.

В работе с читателями МБУК "ВЦБС" широко использует интернет-технологии. Веб-сайт ВЦБС http://vladlib.ru/ предоставляет электронные ресурсы для удаленного пользователя в круглосуточном режиме. За 2017 год количество посещений веб-сайта составило 63 568 посещений.

На сегодняшний день в муниципальных библиотеках города Владивостока установлено новое программное обеспечение "ИРБИС 64", которое позволит обеспечить доступ пользователей к электронному каталогу в режиме онлайн.

В настоящее время из 22 муниципальных библиотек города Владивостока 21 муниципальная библиотека города Владивостока подключена к сети Интернет, что составляет 95,4% от общего количества.

Помимо основного направления работы, библиотеки МБУК "ВЦБС" продолжают активно реализовывать социально ориентированные проекты: проект для пенсионеров "Обучение основам компьютерной грамотности пенсионеров" - обучено 305 человек; "Культура юридической грамотности" - консультации для жителей Владивостока, "Библиотека: территория здоровья" -проект для получения необходимых знаний, умений и навыков для ведения здорового образа жизни, очень востребован у людей старшего поколения.

Для развития сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации особое внимание следует уделить модернизации материально-технической базы учреждения и ремонту зданий и помещений, реконструкции объектов муниципальной собственности ВГО с целью предоставления помещений МБУК "ВЦБС".

По итогам мониторинга состояния зданий и помещений муниципальных библиотек города Владивостока выявлено, что из 22 библиотек на сегодняшний день проведен ремонт и реконструкция помещений 15 библиотек, что составляет 31,8% от общего количества, 7 библиотек нуждаются в проведении ремонтных работ.

Осуществление предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры осуществляется посредством деятельности подотчетных учреждений культуры: муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры "Владивосток" (далее - МКУК "ДК "Владивосток") и муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Традиции и современность" (далее - МБУК "ДК "Традиции и современность"), основным видом деятельности которых является организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей ВГО.

МКУК "ДК "Владивосток" проводит более 40 культурно-досуговых мероприятий в год с охватом населения более 976 000 человек и мероприятий, совместных с организациями культуры и искусства. В 2017 году было проведено 170 творческих проектов, из них - 28 художественных выставок и фотовыставок, которые посетили более 35 000 человек и 142 культурно-массовых мероприятия на городских площадках (Спортивная Набережная, площадь Борцов революции, скверы), их участниками стали более 510 000 человек.

МБУК "ДК "Традиции и современность" ежегодно проводит более 230 мероприятий в области искусств с количеством посетителей более 39 000 человек, в том числе около 170 мероприятий для детей.

В настоящее время в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги в МБУК "ДК "Традиции и современность" действуют 19 клубных формирований, число участников клубных формирований составляет 260 человек. Из 19 клубных формирований 6-детских с количеством участников 63 человека, это музыкальные, хореографические, вокальные кружки, клубы по интересам, вокальные и хоровые коллективы. Участники клубных формирований активно участвуют в международных, краевых и городских конкурсах, фестивалях, и, как итог, занимают призовые места и получают звания лауреатов и дипломантов. Хоровые коллективы учреждения имеют звание "Народный коллектив".

С 2015 года на базе МБУК "ДК "Традиции и современность" началась работа по созданию и открытию в городе Владивостоке выставочных залов. Администрацией города Владивостока были выделены помещения в историческом центре Владивостока, в здании, являющемся памятником истории и культуры "Дом доходный Демби А.Г.", выполнены работы по сохранению и приспособлению для современного использования данного здания, приобретено специальное оборудование, оргтехника. После проведения ремонтных работ во вновь открытых выставочных залах в МБУК "ДК "Традиции и современность" было организовано и проведено 27 городских выставок графики, живописи, фотографии, коллажа, скульптур, инсталляций, в том числе постоянно действующая экспозиция произведений русских и зарубежных художников из фондов учреждения.

Тем не менее, на сегодняшний день уровень материально-технической оснащенности МБУК "Дом культуры "Традиции и современность", определяющий его потенциал, не достаточен для повышения конкурентоспособности вышеуказанного учреждения на рынке предоставления услуг культуры.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям города Владивостока.

Решить вышеперечисленные проблемы возможно в рамках общего объема финансирования деятельности управления культуры администрации города Владивостока либо в рамках целевого финансирования. Анализ возможных вариантов решения проблемы показал необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним из современных инструментов стратегического планирования и управления.

Проблема создания условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городе Владивостоке, обеспечения равной доступности культурных благ для граждан ВГО требует комплексного целенаправленного подхода к ее решению программно-целевым методом.

Муниципальная программа должна стать эффективным средством решения обозначенных выше проблем.

Прогноз развития сферы культуры неразрывно связан с экономическим развитием страны. Текущий (базовый) сценарий предполагает постепенное преодоление существующих негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры, относительно устойчивое развитие отрасли культуры без проведения существенных структурных преобразований. Главной задачей органов местного самоуправления в этих условиях будет решение текущих проблем в сфере культуры.

При реализации Муниципальной программы возможны финансовые и организационные риски.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к тому, что показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, снизится уровень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры.

Преодоление финансовых рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Муниципальной программы.

2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач, достижение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Приморского края в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по организации услуг в сфере культуры и искусства для граждан Российской Федерации.

Преодоление организационных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края в сфере культуры и искусства.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации Муниципальной программы, цели и задачи Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации Муниципальной программы установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Владивостока, Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденными решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728, иными муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере культуры в городе Владивостоке целями Муниципальной программы являются: сохранение и популяризация историко-культурного наследия, воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия и их полноценное и рациональное использование и создание условий для развития культуры и искусства в городе Владивостоке.

Достижение целей Муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО. Решение данной задачи ориентировано на реализацию прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации, и относится к стратегическим национальным приоритетам;

- создание условий для развития дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств в городе Владивостоке. Решение данной задачи будет осуществляться посредством организации оказания муниципальной услуги (выполнения работы) детскими школами искусств ВГО;

- развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ для населения ВГО. Решение данных задач будет осуществляться путем формирования организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2024 года, в котором будут задействованы: библиотеки МБУК "ВЦБС", концертные организации, учреждения культурно-досугового типа, детские школы искусств ВГО.

3. Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы

Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

3.1. Степень достижения целей и задач Муниципальной программы определяется:

3.1.1 целевыми индикаторами:

- увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в отношении которых обеспечивается физическая сохранность, с 37 объектов в 2017 году до 43 объектов в 2024 году;

- степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры: от 87,63% в 2017 году до 89,03% в 2024 году;

Информация об изменениях:

Подпункт 3.1.2 изменен с 30 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 26 апреля 2019 г. N 1736

См. предыдущую редакцию

3.1.2 показателями:

- увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, отреставрированных в результате реализации мероприятий Муниципальной программы, с 2 объектов в 2017 году до 10 объектов в 2024 году;

- увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с разработанными проектами зон охраны и проведенными государственными историко-культурными экспертизами проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с 6 объектов в 2017 году до 13 объектов в 2024 году;

- увеличение общего количества изготовленных мемориальных досок с 71 штуки в 2017 году до 78 штук в 2024 году;

- организация бесперебойной и безопасной работы Вечного огня на памятниках истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО;

- увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, детской музыкальной школой, детскими художественными школами ВГО, в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,60% в 2017 году до 85,30% в 2024 году;

- увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры "Традиции и современность", в общем числе опрошенных получателей муниципальных услуг с 90,70% в 2017 году до 91,40% в 2024 году;

- увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система", в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,00% в 2017 году до 87,50% в 2024 году;

- увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством проведения культурно-досуговых мероприятий, в общем числе опрошенных участников культурно-досуговых мероприятий с 91,20% в 2017 году до 91,90% в 2024 году;

- увеличение количества мероприятий социальной направленности в сфере культуры и организации досуга для жителей ВГО со 120 единиц в 2017 году до 155 единиц в 2024 году.

- количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), охваченных мероприятиями по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, - 2 учреждения в 2019 году;

- количество учреждений (библиотек), охваченных мероприятиями по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием, - 1 учреждение в 2019 году.

3.2. Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

3.3. Сведения о целевых индикаторах, показателях Муниципальной программы представлены в приложении N 1 к Муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе Муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

4.1. В состав Муниципальной программы входят:

4.1.1 подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке" на 2019 - 2024 годы (далее - Подпрограмма);

Информация об изменениях:

Подпункт 4.1.2 изменен с 30 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 26 апреля 2019 г. N 1736

См. предыдущую редакцию

4.1.2 Отдельные мероприятия (ответственный исполнитель - управление культуры администрации города Владивостока):

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

- назначение и вручение стипендий города Владивостока одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств Владивостокского городского округа (далее - ВГО), и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация выставочной деятельности;

- организация культурно-досуговых мероприятий;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений ВГО;

- проведение оценки эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году.

4.2. Перечень и краткое описание реализуемых в составе Муниципальной программы Подпрограммы и отдельных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых результатов их реализации) приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 30 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 26 апреля 2019 г. N 1736

См. предыдущую редакцию

5. Механизм реализации Муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы основан на обеспечении достижения целей и задач, установленных в Муниципальной программе.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является управление культуры администрации города Владивостока, осуществляющее исполнение отдельных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятий, связанных с организацией газоснабжения Вечного огня на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО: сооружение, памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." и сооружение - Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ".

Соисполнителем Муниципальной программы является управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока, осуществляющее исполнение мероприятий Подпрограммы, связанных с организацией газоснабжения Вечного огня на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО: сооружение, памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." и сооружение - Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ".

Реализация мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятий, связанных с организацией газоснабжения Вечного огня на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО: сооружение, памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." и сооружение - Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ", осуществляется путем закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Муниципальным заказчиком по заключению муниципальных контрактов в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятий, связанных с организацией газоснабжения Вечного огня на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО: сооружение, памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." и сооружение - Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ", является управление культуры администрации города Владивостока.

Реализация мероприятий, связанных с организацией газоснабжения Вечного огня на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ВГО: сооружение, памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." и сооружение - Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" Подпрограммы, в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий Подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета ВГО на возмещение затрат в связи с организацией газоснабжения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Владивостока, в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 19.06.2017 N 1509 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на возмещение затрат в связи с организацией газоснабжения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Владивостока". Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ВГО на текущий финансовый год и плановый период.

Реализация отдельных мероприятий Муниципальной программы:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация выставочной деятельности;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 30.12.2015 N 11216 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Владивостока", постановлением администрации города Владивостока от 30.01.2012 N 310 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Владивостокского городского округа субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели".

Реализация отдельных мероприятий:

- организация культурно-досуговых мероприятий;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений ВГО осуществляется путем закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация отдельного мероприятия - назначение и вручение стипендий города Владивостока одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств ВГО, и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами ВГО.

Реализация отдельного мероприятия - проведение оценки эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами ВГО. С целью контроля Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет запрос сведений о планируемых и о проведенных мероприятиях социальной направленности в сфере культуры и организации досуга для жителей ВГО организациями культуры и искусства, которым предоставляется пониженная налоговая ставка земельного налога в отношении земельных участков, занятых объектами культуры и искусства.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Реализация мероприятий Муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования.

Сведения о мерах государственного регулирования и основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы представлены в приложениях N 3, 4 к Муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры по Муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры по Муниципальной программе приведен в приложении N 5 к Муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен с 21 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 18 июня 2019 г. N 2326

См. предыдущую редакцию

8. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы составляет 2673926,20 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Владивостокского городского округа 2659095,06 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года) в том числе:

2019 год - 438473,13 тыс. рублей;

2020 год - 443094,09 тыс. рублей;

2021 год - 444381,96 тыс. рублей;

2022 год - 444381,96 тыс. рублей;

2023 год - 444381,96 тыс. рублей;

2024 год - 444381,96 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета в 2019 году - 13597,16 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета в 2019 году - 1233,98 тыс. руб.

Привлечение на реализацию целей Муниципальной программы внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета ВГО и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета представлены в приложениях N 6, 7 к Муниципальной программе.

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета ВГО на соответствующий финансовый год и плановый период.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы представлена в приложении N 8 к Муниципальной программе, оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации Муниципальной программы представлена в приложении N 9 к Муниципальной программе.

Объем налоговых расходов бюджета Владивостокского городского округа в области культуры представлен в приложении N 10 к Муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Раздел 9 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

9. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2024 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей Муниципальной программы;

- степень достижения задач Муниципальной программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации Муниципальной программы: целевых индикаторов, показателей Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

1. Расчет степени достижения целей Муниципальной программы применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:

а) увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в отношении которых обеспечивается физическая сохранность, с 37 объектов в 2017 году до 43 объектов в 2024 году:

, где:

- фактическое выполнение цели Муниципальной программы;

- фактическое значение целевого индикатора;

- плановое значение целевого индикатора;

б) степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры: от 87,63% в 2017 году до 89,03% в 2024 году:

, где:

- фактическое выполнение цели Муниципальной программы;

- фактическое значение целевого индикатора;

- плановое значение целевого индикатора.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

2. Расчет степени достижения задач Муниципальной программы применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

а) увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, отреставрированных в результате реализации мероприятий Муниципальной программы, с 2 объектов в 2017 году до 10 объектов в 2024 году;

б) увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с разработанными проектами зон охраны и проведенными государственными историко-культурными экспертизами проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, с 6 объектов в 2017 году до 13 объектов в 2024 году;

в) увеличение общего количества изготовленных мемориальных досок с 71 штуки в 2017 году до 78 штук в 2024 году;

г) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, детской музыкальной школой, детскими художественными школами ВГО, в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,60% в 2017 году до 85,30% в 2024 году;

д) увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры "Традиции и современность", в общем числе опрошенных получателей муниципальных услуг с 90,70% в 2017 году до 91,40% в 2024 году;

е) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система", в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги с 84,00% в 2017 году до 87,50% в 2024 году;

ж) увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством проведения культурно-досуговых мероприятий, в общем числе опрошенных участников культурно-досуговых мероприятий с 91,20% в 2017 году до 91,90% в 2024 году;

з) увеличение количества мероприятий социальной направленности в сфере культуры и организации досуга для жителей ВГО со 120 единиц в 2017 году до 155 единиц в 2024 году:

, где:

- фактическое достижение задачи Муниципальной программы;

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя.

Информация об изменениях:

Пункт 2 дополнен подпунктом и с 21 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 18 июня 2019 г. N 2326

и) количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), охваченных мероприятиями по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, - 2 учреждения в 2019 году;

Информация об изменениях:

Пункт 2 дополнен подпунктом к с 21 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 18 июня 2019 г. N 2326

к) количество учреждений (библиотек), охваченных мероприятиями по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием, - 1 учреждение в 2019 году.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

3. Расчет среднего значения достижения задач Муниципальной программы:

, где:

- среднее значение выполнения задач Муниципальной программы;

- суммарное значение фактического выполнения задач Муниципальной программы;

n - количество показателей Муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 21 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Владивостока от 17 декабря 2018 г. N 3524

См. предыдущую редакцию

4. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

, где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

- фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде;

- запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде.";

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "" имеется в виду ""