Приложение N 1. Муниципальная программа Дубенского муниципального района Республики Мордовия "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы"

Приложение N 1

Муниципальная программа
Дубенского муниципального района Республики Мордовия "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы"
(утв. постановлением администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 16 декабря 2015 г. N 725)

1. Паспорт Муниципальной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы"

Наименование	Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)
Заказчик	Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия
Разработчик	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия
Ответственный исполнитель Программы	Заместитель главы администрации Дубенского муниципального района по строительству, архитектуре и ЖКХ
Соисполнители Программы	Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района
Участники Программы	сельские поселения Дубенского муниципального района
Цели Программы	Целями Программы являются - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Дубенского муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания; - защита населения и территории Дубенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
Задачи Программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Дубенского муниципального района; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов ЖКХ; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Программы	1) объем потерь ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3) износ коммунальной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации Программы	первый этап - 2016 - 2017 годы второй этап - 2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	общая стоимость мероприятий в 2016 - 2020 годы 103,5 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; республиканского бюджета Республики Мордовия - 101,7 млн. рублей; местного бюджета - 1,8 млн. рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9% по сравнению с уровнем 2015 года; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15% по сравнению с уровнем 2015 года; 4) износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45%

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Дубенский район расположен в восточной части Мордовии. Занимает площадь 896 км2 (3,4% территории республики). Это один из самых маленьких и компактных районов Республики Мордовия. В состав муниципального образования Дубенский муниципальный район входит 16 сельских поселений и 30 населенных пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 12 516 человек.

Состояние жилищно-коммунального сектора Дубенского муниципального района характеризуется следующими показателями:

- общая площадь жилищного фонда - 489,5 тыс. м.2, в т. ч. площадь многоквартирных домов - 36,22 тыс. м2 (8,4%); всего 166 МКД, в том числе 140 домов блокированной застройки (средний износ жилого фонда составляет более 40%);

На территории Дубенского муниципального района всего:

- 727,169 км электрических сетей (из них 702,0 км собственность ОАО "МРСК Волги - Мордовэнерго"; 20,673 км обслуживают ООО "Системы жизнеобеспечения";

- 414,611 км газовых сетей (из них 251,514 км собственность ОАО "Мордовгаз"; 163,096 км государственные);

- 63,94 км сетей холодного водоснабжения (таблица 1) из них: 60,591 км находятся в аренде; 10,159 км в хозяйственном введении ООО РЭП "Дубенское".

- 4,184 км канализационных сетей (из них 4,184 км в хозяйственном введении ООО РЭП "Дубенское" (таблица 2)

В настоящее время в Дубенском районе жилищно-коммунальные услуги населению района осуществляет предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО РЭП "Дубенское".

Таблица 1

Характеристика технического состояния водопроводных сетей в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия

Наименование муниципальных образований	Протяженность водопроводных сетей
	всего, км	из них нуждающихся в замене
		всего	в %
1	2	3	4
Ардатовское сельское поселение	8,98	0	0
Березовское сельское поселение	8,1	6,4	80,0
Дубенское сельское поселение	8,5	1,6	19,0
Кабаевское сельское поселение	7,2	0	0
Красинское сельское поселение	4,6	0	0
Кочкуровское сельское поселение	2,5	1,55	62,0
Ломатское сельское поселение	6,0	5,4	90,0
Николаевское сельское поселение	7.0	0	0
Петровское сельское поселение	5,66	0	0
Поводимовское сельское поселение	5,4	2,4	44,4
Всего:	63,94	17,35

Таблица 2

Характеристика технического состояния канализационных сетей в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия

Наименование муниципальных образований	Протяженность канализационных сетей
	всего, км	из них нуждающихся в замене
		всего	в %
1	2	3	4
Дубенское сельское поселение	4,184	1,9	45,4
Всего:	4,184	1,9

Состояние жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны, в первую очередь, с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем и сооружений практически был подменен аварийно-восстановительными работами, а комплексный капитальный ремонт жилищного фонда - проведением выборочного капитального ремонта.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах электро-, газо- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения, водоотведения, объектов захоронения и утилизации твердых бытовых отходов.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района необходимо добиться:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечения проведения соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности;

- достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;

- снижения загрязнения окружающей среды путем системного подхода к решению проблемы.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений.

Третьим направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;

- недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;

- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы;

- резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Программы, могут привести к созданию в рамках Программы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Риски, связанные с недостатками в координации действий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Программы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.

Недостаточный мониторинг хода реализации Программы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

3. Основные цели и задачи Программы

Программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) предусматривает:

- обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению района;

- создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиционных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- улучшение экологической обстановки района;

- защита населения и территории Дубенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Программа направлена на улучшение качества жизни населения Дубенского района путем обеспечения надежного и устойчивого предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего качества, снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизации этих объектов, привлечения внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

4. Прогноз конечных результатов Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Дубенского района;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, проживающих в районе, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан в Дубенском районе;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество предоставления услуг населению в Дубенском районе;

- создаст экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению района, энергетических и материальных ресурсов.

5. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия намечается реализовать в период с 2016 по 2020 год в 2 этапа.

На первом этапе (2016 - 2017 годы) предусматривается разработка нормативной базы для реализации Программы:

разработка единых муниципальных баз информационных ресурсов;

заключение концессионных соглашений;

На втором этапе (2018 - 2020 годы) на основании накопленного на первом этапе опыта уточняются механизмы реализации Программы и начинается их широкомасштабное применение.

6. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по трем направлениям:

- организационные мероприятия;

- технические мероприятия;

- экономические мероприятия;

- технологическое присоединение.

Организационные мероприятия:

- определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры;

- разработка единых муниципальных баз информационных ресурсов;

- разработка мероприятий по заключению концессионных соглашений;

- разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории района;

- разработка комплектов проектной документации;

- оформление прав муниципальной собственности на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

- строительство водонапорных башен, реконструкция водопроводных сетей;

- строительство очистных сооружений канализации в Дубенском сельском поселении;

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

- традиционные решения;

- инновационные решения с использованием современных технологий.

Экономические мероприятия включают в себя совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в приложении 2

7. Правовое регулирование Программы

Правовым обоснованием по разработке Программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы" являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация Дубенского муниципального района.

Текущее управление Программой осуществляет заказчик - администрация Дубенского муниципального района, который выполняет следующие функции:

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом;

- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их достигнутой эффективности;

- обеспечивает ежеквартальную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- организует размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы, информации о ходе реализации Программы.

Ответственным за формирование, реализацию и исполнение основных мероприятий Программы является администрация Дубенского муниципального района.

Предложенная форма организации управления и контроля за ходом выполнения Программы соответствует особенностям реализации ее мероприятий. Содержание системы управления и контроля, осуществляемого государственными заказчиками, способно обеспечить своевременную и полную реализацию мероприятий и проектов Программы.

8. Перечень целевых индикаторов Программы

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3
1	Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения к уровню 2017 г., в том числе:
	холодное водоснабжение	100	100	98	96	91
2	Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2017 г., в том числе:
	системы централизованного водоснабжения	100	100	95	90	85
	системы водоотведения	100	100	95	90	85
3	Износ коммунальной инфраструктуры, %	55	53	52	50	45

9. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется с 2016 года за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджетов. Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 103,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 млн. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия - 101,7 млн. рублей;

местного бюджета - 1,8 млн. рублей (прогнозный показатель).

Объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

Основным направлением финансирования Программы являются:

- реконструкция и модернизация сетей, оборудования и объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительство очистных сооружений.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на муниципальном уровне при методическом и техническом содействии на республиканском уровне.

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски:

- макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, урезанием бюджетных расходов. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе:

- наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:

- обеспечения эффективной координации деятельности всех заинтересованных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

- совершенствования межведомственного взаимодействия.

11. Методика оценки эффективности Программы

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволит обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Успешная реализация Программы позволит:

- стабилизировать до 2015 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса;

снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 45%