Приложение. Прогноз основных показателей социально-экономического развития Инсарского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к решению Совета депутатов
Инсарского муниципального района
от 17 декабря 2015 г. N 52

Прогноз основных показателей
социально-экономического развития Инсарского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Прогноз
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	3429963	3790693	4146890
	в % к предыдущему году в действующих ценах	%	124,2	110,5	109,4
2.	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации.	тыс. руб.	1089375	1218399	1355035
	темп роста к соответствующему периоду прошлого года	%	110	111,8	111,2
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства,	дкл	7271	7109	6978
	темп к предыдущему году	%	92	97,8	98,2
4.	Объем закупок скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	807	890	970
	в % к предыдущему году	%	112	110,2	108,9
5.	Объем закупок молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	17000	17750	18670
	в % к предыдущему году	%	103,6	104,4	105,1
6.	Фонд оплаты труда (всего),	тыс. руб.	569200	642236	726447
	темп роста к предыдущему году	%	112	112,8	113,1
7.	Прибыль (убыток) - сальдо (всего)	тыс. руб.	174914	196022	213572
	в т. ч. по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	11310	11780	12150
8.	Прибыль прибыльных предприятий (всего)	тыс. руб.	174914	196022	213572
	в т. ч. по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	11310	11780	12150
10.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, с учетом индивидуального строительства	кв. м	5600	4880	6170

Предварительные итоги
социально-экономического развития Инсарского муниципального района за 2015 год

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Факт 2014 г.	2015 г.		% вып.	Темп роста
				прогноз	оценка
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	1983195	2737323	2760349	100,8	139,1
2.	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	871689	978169	990240	101,2	113,6
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства	дкл	8591,9	7892	7905	100,1	92
4.	Объем закупок скота и птицы (всего)	тонн	655,5	720	774	107,5	118
	в т. ч. закупки скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	571,3	720	720	100	126
	закупки скота и птицы от личных подсобных хозяйств населения	тонн	84,2	-	54	-	64,1
5.	Объем закупок молока (всего)	тонн	16368,4	16400	16828	102,6	102,8
	в т. ч. закупки молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	15841	16400	16400	100	103,5
	закупки молока от личных подсобных хозяйств населения	тонн	527,4	-	428	-	81,1
6.	Фонд оплаты труда (всего)	тыс. руб.	409389	551713	508055	92	124,1
7.	Прибыль (убыток) - сальдо (всего)	тыс. руб.	53119	18960	148418	в 7 р.	в 2,7 р.
	в том числе по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	9872	9010	10804	119,9	109,4
8.	Прибыль прибыльных предприятий (всего)	тыс. руб.	67503	20010	148418	в 7,4 р.	в 2,1 р.
	в том числе по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	14079	9010	10804	119,9	76,7
9.	Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	%	104,6	116	110	94,8	105,1
10.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м.	5231	5350	5350	100	102,2
12	Численность работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места	Чел.	17	5	5	100	29,4
13	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств.	тыс. руб.	6187	34119	34119	100	в 5 р.

Фактическое выполнение прогнозных показателей
за январь-сентябрь 2015 года по инсарскому муниципальному району

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Факт 2014 г.	2015 г.		% вып.	Темп роста
				прогноз	факт
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	1339043,9	1974680	1928440	97,6	144
2.	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	632253,7	703632	715012,6	101,6	113
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства	дкл	6269,3	5644	5724,8	101,4	91,3
4.	Объем закупок скота и птицы (всего)	тонн	514,3	454	540,9	119,1	105,1
	в т. ч. закупки скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	452,9	454	470,3	103,5	103,8
	закупки скота и птицы от личных подсобных хозяйств населения	тонн	61,4	-	70,6	-	162,6
5.	Объем закупок молока (всего)	тонн	12323,5	12359	14066,6	113,8	114,1
	в т. ч. закупки молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	11922	12359	13630,9	110,2	114,3
	закупки молока от личных подсобных хозяйств населения	тонн	401,5	-	435,7	-	108,5
6.	Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	%	112	116	108	93,1	96,4
7.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м.	2376	2250	2383	105,9	100,2