Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2015 год

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2015 год

Целью муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы (далее - Программы) является повышение благосостояния жителей Ромодановского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Ромодановского муниципального района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета Ромодановского муниципального района и рациональное их расходование.

Задачи Муниципальной программы:

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- содействие развитию промышленного комплекса;

- содействие развитию инфраструктуры тепло-, водо- и электроснабжения;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

- модернизация связи и телекоммуникационных систем;

- формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- стабилизация демографической ситуации;

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

- развитие торгового и бытового обслуживания

населения района;

- улучшение состояния окружающей среды;

- улучшение качества административного управления районом.

В рамках реализации Программы в течение 2015 года планировалось обеспечение роста значений следующих целевых показателей:

- удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления с 83% в 2014 г. до 85% в 2015 г;

- объема инвестиций в основной капитал с 548 400 тыс. руб. в 2014 г. до 886 580 тыс. руб. в 2015 г;

- урожайности зерновых культур, с 25,1 ц/га в 2014 г. до 32,9 ц/га в 2015 г.;

объема производства сельскохозяйственной продукции:

- мяса с 381,1 т. в 2014 г. до 817 т. в 2015 г.;

- молока с 17856,3 т. в 2014 г. до 19161 т. в 2015 г.;

- объема реализованной продукции растениеводства сельхозпредприятиями с 583,7 млн. руб. в 2013 г. до 644 млн. руб. в 2015 г.;

- объема реализованной продукции животноводства сельхозпредприятиями с 351 млн. руб. в 2014 г. до 395 млн. руб. в 2015 г.;

- оборота розничной торговли с 906 млн. руб. в 2014 г. до 987 млн. руб. в 2015 г.;

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения с 222 ед. в 2014 г. до 234 ед. в 2015 г.

- среднемесячной заработной платы:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций с 18 256,3 руб. в 2014 г. до 19 692 руб. в 2015 г.;

- в сельском хозяйстве с 13 548 руб. в 2014 г. до 16 036 руб. в 2015 г. и т. д.

В ходе реализации Программы отчетном году планировалось снижение значений следующих целевых показателей:

- уровня безработицы с 0,8% в 2014 г. до 1,5% в 2015 г.;

- доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности водопроводных сетей с 78,5% в 2014 г. до 54,2% в 2015 г.;

- доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности тепловых сетей с 69% в 2014 г. до 50% в 2015 г.;

- доли протяженности сетей канализации, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей канализации до 70,4% в 2015 г.

- доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям до 72,8% в 2015 г

Более подробные сведения о достижении целевых показателей приведены в приложении 1.

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программы степень достижения целей и задач Программы составила:

Сдц=(0,65+0,66+1,1+0,99+1,6+1,2+1,2+1+0,73+0,68+0,86+1,4+0,3+0,9+1+0 ,88+0,93+1+2+2,5+0,95+0,91+1,1+1+1,1+1,1+0,9+0,84+0,9+0,7+1,6+0+1+0,97+0, 91+0,8+0,9+0+1+0,88+2,2+1,1+0+0,1+1+1,1+1,4+2+1+1+1+1+1+1,1+1+3,4+1+0,94+ 1+1,2+0,8+1,4+2,6+0,33+1,5+0,98+1,5+0,99+0,82+1+1+1+0) /73 = 1,03 или 103 %.

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдпn) / n, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Сдп1 = 578 217 / 886 580 = 0,65 или 65% (Объем инвестиций в основной капитал);

Сдп2 = 22 054 / 33 200 = 0,66 или 66% (Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1000 чел.);

Сдп3 = 164 852 / 149 396 =1,1 или 110% (Прибыль прибыльных организаций);

Сдп4 = 76 753 / 77 359 = 0,99 или 99% (Прибыль прибыльных организаций по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство");

Сдп5 = 4 279 / 2 633 = 1,6 или 163% (Производительность труда в обрабатывающих производствах);

Сдп6 = 23,6 / 19,8 = 1,2 или 119% (Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов);

Сдп7 = 3941 / 3 248,6 = 1,2 или 121% (Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям);

Сдп8 = 20 000,5 / 19 692 = 1 или 100% (Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций);

Сдп9 = 54232 / 74 610 = 0,73 или 73% (Производство зерна (в первоначально оприходованном весе);

Сдп10 = 22,4 / 32,9 = 0,68 или 68% (Урожайность зерновых культур);

Сдп11 = 204 044 / 238 232 = 0,86 или 86% (Производство сахарной свеклы);

Сдп12= 921 453 / 644 500 = 1,4 или 143% (Объем реализованной продукции растениеводства сельхозпредприятиями);

Сдп13 = 273,8 / 817 = 0,3 или 34% Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Сдп14 = 18 339,1 / 19 161 = 0,9 или 96% (Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах);

Сдп15 = 5 734 / 5 570 = 0,97 или 103% (Надой на одну корову);

Сдп16 = 348 636 / 395 200 = 0,88 или 88% (Объем реализованной продукции животноводства сельхозпредприятиями);

Сдп 17 = 14 947 / 16 036 = 0,93 или 93% (Среднемесячная заработная плата);

Сдп18 = 28,3 / 27,8 = 1 или 102% (Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя);

Сдп19 = 0,4 / 0,2 = 2 или 200% (В том числе: введенная в действие за год);

Сдп20= 8919 / 3500 = 2,5 или 255% (Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства);

Сдп21 = 66,5 / 70 = 0,95 или 95% (Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания);

Сдп22 = 47,5 / 52 = 0,91 или 91% (Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог);

Сдп23 = 72,8 / 68,1 = 1,1 или 107% (Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения);

Сдп24 = 2,7 / 2,64 = 1 или 102% (Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района);

Сдп25 = 96,6 / 90 = 1,1 или 107% (Удовлетворенность населения организацией газоснабжения);

Сдп26 = 72 / 65 = 1,1 или 111% (Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения);

Сдп27= 91,1 / 96,7 = 0,9 или 94% (Удовлетворенность населения организацией электроснабжения);

Сдп28 = 37,6 / 45 = 0,84 или 84% (Удельный вес жилого фонда, оборудованный водопроводом);

Сдп29 = 34,2 / 37,9 = 0,9 или 90% (Удельный вес жилого фонда, оборудованной водоотведением (канализацией);

Сдп30 = 54,2 / 77,7 = 0,7 или 70% (Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей);

Сдп31 = 70,4 / 45,1 = 1,6 или 156% (Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей);

Сдп32 = отсутствует. (Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей);

Сдп33 = 95 / 95,2 =1 или 100% (Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги);

Сдп34 = 228 / 334 = 0,97 или 97% (Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц);

Сдп35= 899 932 / 987 421 = 0,91 или 91% (Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации);

Сдп36 = 85,7 / 106,5 = 0,8 или 80% (Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года);

Сдп37 = 45 075 / 49 584 = 0,9 или 91% (Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации на душу населения);

Сдп38 = отсутствует. (Количество введенных детских игровых площадок);

Сдп39 = 75,5 / 75,4 = 1 или 100% (Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района);

Сдп40 = 74,5 / 85 = 0,88 или 88% (Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления);

Сдп41 = 1799 / 800 = 2,2 или 225% (Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ);

Сдп42 = 100 / 90 = 1,1 или 111% (Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах);

Сдп43 = отсутствует. (Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме);

Сдп44 = 1,1 / 20 = 0,1 или 5,5% (Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

Сдп45= 19965 / 19914 = 1 или 100% (Численность населения на начало года);

Сдп46 = 263 / 250 = 1,1 или 105% (Численность родившихся);

Сдп47 = 50 / 36 = 1,4 или 139% (Естественная убыль (прирост) населения);

Сдп48 = 80 / 40 = 2 или 200% (Миграционная убыль(прирост);

Сдп49 = 19924 / 19849 = 1 или100% (Среднегодовая численность постоянного населения);

Сдп50 = 49,9 / 49 = 1 или 102% (Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 лет);

Сдп51 = 33 / 33 = 1 или 100% (Удельный вес инновационных моделей общеобразовательных учреждений (социокультурно-образовательные, ресурсные центры, базовые школы, начальная школа - детский сад, школы-комплексы и др.);

Сдп52 = 100 / 100 = 1 или 100% (Удельный вес численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки);

Сдп53 = 8 / 8 = 1 или 100% (Общее количество школьных автобусов);

Сдп54 = 75,4 / 71 = 1,1 или 106% (Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

Сдп55= 100/ 100 = 1 или 100% (Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении (управляющие советы, фонды развития, попечительские советы, координационные советы и др.), в общем числе общеобразовательных учреждений);

Сдп56 = 70,8 / 20,8 = 3,4 или 340% (Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях муниципального, республиканского, всероссийского уровня, от общего количества детей школьного возраста);

Сдп57 = 100 / 100 = 1 или 100% (Удельный вес общеобразовательных учреждений, осуществляющих публичную отчетность о своей деятельности, в общем числе общеобразовательных учреждений);

Сдп58 = 80,9 / 85,7 = 0,94 или 94% (Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений);

Сдп59 = 30,6 / 29,3 = 1 или 104% (Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения);

Сдп60 = 61,1 / 52,5 = 1,2 или 116% (Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения);

Сдп61 = 825 621,5 / 1 042 605 = 0,8 или 79% (Фонд оплаты труда);

Сдп62 = 1,5 / 1,1 = 1,4 или136% (Уровень регистрируемой безработицы (на конец года);

Сдп63 = 31 / 12 = 2,6 или 258% (Количество созданных рабочих мест);

Сдп64 = 10 / 30 = 0,33 или 33% (Количество прибывших и поставленных на учет участников целевой Программы Республики Мордовия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы" и членов их семей);

Сдп65 = 3 / 2 = 1,5 или 150% (Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места);

Сдп66 = 12355 / 12630 = 0,98 или 98% (Число посетителей муниципальных библиотек);

Сдп67 = 37 / 24 = 1,5 или 154% (Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального образования);

Сдп68 = 166 / 168 = 0,99 или 99% (Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры дополнительного образования детей, реализующих программы художественного и музейного образования);

Сдп69 = 14 217,9 / 17 266 = 0,82 или 82% (Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства);

Сдп70 = 32,9 / 31,8 = 1 или 103% (Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом);

Сдп71 = 1 / 1 = 1 или 100% (Количество организованных мест массового отдыха населения);

Сдп72 = 3 / 3 = 1 или 100% (Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности);

Сдп73 = не имеется. (Количество артскважин, подлежащих тампонажу).