Приложение. Распределение бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района в объект капитального строительства

Приложение

Распределение
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района в объект капитального строительства

Наименование объекта капитального строительства	Наименование муниципальной программы Рузаевского муниципального района	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование заказчика-застройщика	Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (год)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по госэкспертизе, тыс. руб.	Сметная стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. Распределение сметной стоимости по годам	Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций	Распределение по годам общего (предельного) объема бюджетных инвестиций, тыс. руб.			Удельная стоимость, тыс. руб
										2016 год	2016 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Квартира		Строительство	Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия	ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия"	200 посещений в смену	2018 г.	660 996,9 в том числе ПИР 4888,162 (в ценах 4 квартала 2012 г.)	906 200,0 в том числе ПИР-4100,79 в том числе по годам: 2012 год -1231,4 (ПИР); 2013 год -414,64 (ПИР); 2014 год -2454,75 (ПИР); 2015 год -0; 2016 год -41 000,0; 2017 год -429 418,25; 2018 год -431 680,96	902099,21	41 000,00	429 418,25	431 680,96	70.901 за 1 кв. м

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта

"Поликлиника ГУЗ РМ "Республиканский онкологический диспансер", г. Саранск Республика Мордовия".

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция

или техническое перевооружение действующего производства)

Новое строительство

Заявитель

Правительство Республики Мордовия

Таблица 1

Оценка соответствии инвестиционного проекта качественным критериям

N	Критерий	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б_li) (или "Критерий не применим"	Ссылки на документальные подтверждения
1.	Наличие сформулированной цели Инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления	1: 0	1	Строительство новой поликлиники и расширение хирургического отделения ГБУЗ РМ "Республиканский онкологический диспансер" будет способствовать обеспечению высококвалифицированном специализированной помощи онкологическим больным (в том числе диагностической), а также повышению качества лечения и реабилитации данной категории больных. Количественный показатель, характеризующий цель и результат реализации проекта показатель пятилетней выживаемости в 2018 г. -51,9%, показатель раннего выявления опухолевого процесса в 2018 г. -52,7%
2	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах социально-экономического развития Республики Мордовия, Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"	1; 0	1	Соответствует целям Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года". Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 3 сентября 2013 г N 417) (с изменениями). По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. ГАРАНТ: Дату и номер названного Постановления Правительства Республики Мордовия следует читать как "от 8 октября 2012 г. N 363" Цель - Повышение демографического потенциала республики и модернизация системы предоставления социальных услуг. Подцель 2. Повышение демографического потенциала республики и модернизация системы предоставления социальных услуг. Задача 5. Улучшение демографической ситуации и повышение качества предоставляемых услуг в сфере социальной защиты и здравоохранения. Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства РМ от 20 мая
3	Комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия ведомственных целевых программ, программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Республики Мордовия	1.0	1	Реализация данного инвестиционного проекта создаст условия в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к специализированному учреждению, оказывающему онкологическую помощь населению г. Саранска и Республики Мордовия
4	Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами государственной власти Республики Мордовия и органами; местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия полномочий, отнесенных к предмету соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения	1: 0	1	Поликлиника онкологического диспансера будет обслуживать жителей Республики Мордовия и близлежащих районов республики, в также областей

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественными критериями

N	Критерий	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б_2i)	Весовой коэффициент р_i, %	Средне взвешенный (б_2i * р_i), %	Ссылки на документальные подтверждения
1	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0	1	5	5	Мощность, вместимость - 200 посещений в смену
2	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1; 0,5; 0	1	40	40	Стоимость пос./смену = 1.325 млн руб./посещений в смену от СМР. Стоимость посещений в смену по проекту аналогу = 1.648 млн. рублей/посещений в смену от СМР. Сравнение проектов произведено по СМР, так как разное медицинское оборудование
3	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства	1; 0.5; 0	1	18	18	Существующий корпус онкологического диспансера; переуплотнен, в связи с чем, отсутствует возможность размещения дополнительных операционных и диагностических служб, что сдерживает внедрение современных медицинских технологий, в связи с чем планируется 100% использование мощностей вновь создаваемого объекта строительства
4	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд Республики Мордовия и нужд муниципальных образований Республики Мордовия	1; 0	не приме ним	19
5	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства Инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации	1 0,5; 0	1	20	20	Строительство объекта планируется в 2016 году по состоянию на сегодняшний день объект обеспечен всеми видами коммунальной и транспортной инфраструктуры
	Оценка эффективности использования Средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч_2				К2 Ч_2 = Сумма (б_2i) * Р_i = 81% i=1

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Оценка эффективности	Весовой коэффициент	Значение Показателя эффект
Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч_1	100%	0,2	20%
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч_2	80%	0,8	65%
Интегральная оценка объективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные	Э_инт = Ч_1 * 0,2 + Ч 2 *0.8 =	1	85%

Эксплуатационные затраты на объект "Поликлиника ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер", г. Саранск Республика Мордовия"

Общая площадь - 9 322,76 кв. м;

Расчетный расход:

воды - 12,43 куб. м/сутки;

электроэнергии - 759,1 кВтч;

расход тепла на отопление - 445,659 кВт (0,382 Гкал/час).