Приложение

Приложение 1
к муниципальной программе повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Лямбирском муниципальном районе
Республики Мордовия на период до 2022 года

Сведения
о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года и их значениях

Наименование показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Годы
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года
1. Доля бюджетных расходов бюджета Лямбирского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района в отчетном финансовом году	процентов	2,3	2,5	75	90	95	95	95	95	95	95
2. Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по расходам к утвержденному уровню	процентов	6,4	не более 9	не более 8	не более 7	не более 6	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
3. Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по доходам к утвержденному уровню	процентов	3,9	не более 9	не более 8	не более 7	не более 6	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Лямбирского муниципального района	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района	тыс. руб.	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0
7. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района	процентов	-	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,37	не более 0,31	не более 0,27	не более 0,23	не более 0,19	не более 0,19	не более 0,19
8. Использование муниципальными учреждениями Лямбирского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Лямбирского муниципального района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых условиях	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Собираемость налогов и сборов	процентов	97,0	97,0	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
11. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления бюджетным процессом	процентов	-	50	80	100	100	100	100	100	100	100
12. Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Лямбирского муниципального района бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Лямбирского муниципального района	тыс. руб.	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0
14. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лямбирского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Отношение объема муниципального долга Лямбирского муниципального района к доходам Лямбирского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	Не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%
16. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%	да = 1 нет = 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Приложение 2
к муниципальной программе повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Лямбирском муниципальном районе
Республики Мордовия на период до 2022 года

Сведения
об основных мероприятиях муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя)
			начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала"
1.	1. Совершенствование бюджетного процесса в Лямбирском муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год			1, 2, 3, 4, 5
2.	1.1. Переход к программному бюджету	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	составление бюджета в "программном формате" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	неэффективное осуществление бюджетного процесса, непрозрачность составления бюджета	1
3.	1.2. Совершенствование бюджетного планирования	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	усовершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами	неэффективное планирование бюджетных расходов	2, 3
4.	1.3. Формирование проекта решения Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка проектов решений о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	принятие решения Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, его подписание и обнародование	невозможность исполнения и предоставления органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями установленных функций и услуг	4
5.	1.4. Организация исполнения и подготовка отчетности об исполнении бюджета Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов	отсутствие объективной информации об исполнении бюджета Лямбирского муниципального района для принятия оперативных управленческих решений	5
6.	2. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	усиление бюджетного контроля и ответственности муниципальных органов власти	снижение уровня финансовой дисциплины, неэффективность использования бюджетных средств	6, 7
7.	3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	сокращение расходов бюджета, эффективное планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг	увеличение расходов бюджетов всех уровней на оказание услуг, отсутствие увязки деятельности по оказанию услуги с конечным результатом, отсутствие качества оказания услуг	8
8.	4. Наращивание доходного потенциала	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	полное исполнение консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района, поступление запланированных налоговых и неналоговых доходов	неисполнение бюджетов всех уровней	9, 10
9.	5. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Лямбирского муниципального района, повышение роли главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок	необоснованный рост расходов бюджета Лямбирского муниципального района, отсутствие заинтересованности главных распорядителей в конечном результате проводимых мероприятий	1, 2, 6, 7, 8
10.	6. Развитие информационных систем и ресурсов	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	автоматизация бюджетного процесса, формирование электронного бюджета, совершенствование составления бюджета Лямбирского муниципального района и отчета о его исполнении	снижение точности и качества бюджетного процесса, эффективности использования бюджетных средств. Отсутствие открытости бюджета Лямбирского муниципального района	11
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Лямбирского муниципального района"
11.	1. Мониторинг состояния муниципального долга Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	Создание и поддержание базы данных о долговых обязательствах Лямбирского муниципального района	Снижение долговой устойчивости Лямбирского муниципального района	12, 15
12.	2. Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	Достижение приемлемых и экономически-обоснованных объема и структуры муниципального долга Лямбирского муниципального района	Снижение долговой устойчивости Лямбирского муниципального района	13, 14
Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений"
13.	1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Лямбирского муниципального района	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	2014 год	2022 год	Снижение диспропорций в уровне бюджетной обеспеченности сельских поселений, обеспечение равного доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям	Рост дифференциации сельских поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности	16

Приложение 3
к муниципальной программе повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Лямбирском муниципальном районе
Республики Мордовия на период до 2022 года

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала"
1.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	основные направления бюджетной политики Лямбирского муниципального района на очередной год и плановый период	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	ежегодно, IV квартал
2.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	принятие решения Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района на очередной год и плановый период, утверждение в его составе доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	ежегодно, IV квартал
3.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	внесение изменений в решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района в течение финансового года	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
4.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	внесение изменений в решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 05.10.2016 г. N 19 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лямбирском муниципальном районе"	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
5.	Постановление Администрации Лямбирского муниципального района	внесение изменений в постановление администрации Лямбирского муниципального района от 24.05.2012 г. N 334 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
6.	Постановление Администрации Лямбирского муниципального района	внесение изменений в постановление администрации Лямбирского муниципального района от 01.07.2016 г. N 847 "О порядке составления проекта бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
7.	Постановление Администрации Лямбирского муниципального района	внесение изменений в постановление администрации Лямбирского муниципального района от 31.12.2015 г. N 1743 "Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Лямбирского муниципального района, осуществляемых за счет собственных доходов"	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Лямбирского муниципального района"
1.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	утверждение решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района на очередной год и плановый период параметров муниципального долга	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	ежегодно, IV квартал
2.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	внесение изменений в решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района в части корректировки параметров муниципального долга	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости
Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений"
1.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	утверждение решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района на очередной год и плановый период объемов и распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	ежегодно, IV квартал
2.	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района	внесение изменений в решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района о бюджете Лямбирского муниципального района в части корректировки объемов и распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений	Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района	по мере необходимости

Приложение 4
к муниципальной программе повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Лямбирском муниципальном районе
Республики Мордовия на период до 2022 года

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы по годам, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа Лямбирского муниципального района	Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Лямбирского муниципального района	5256,6	6454,8	27991,0	3882,8	3890,6	3898,1	3898,1	3898,1	3898,1
Подпрограмма	подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала"	5256,6	6454,8	6467,4	3645,3	3650,6	3655,7	3655,7	3655,7	3655,7
Основное мероприятие 1	Совершенствование бюджетного процесса в Лямбирском муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета Лямбирского муниципального района	5256,6	6404,8	6268,1	3545,3	3550,6	3555,7	3555,7	3555,7	3555,7
Основное мероприятие 2	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета Лямбирского муниципального района	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3	Совершенствование предоставления муниципальных услуг	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 4	Наращивание доходного потенциала	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 5	Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 6	Развитие информационных систем и ресурсов	х	50,0	199,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	в том числе:
	автоматизация процессов проектирования бюджета Лямбирского муниципального района	х	х	х	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	развитие автоматизированной информационной системы управления общественными финансами Лямбирского муниципального района	х	х	159,0	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
	развитие системы по сбору, анализу и формированию отчетности Лямбирского муниципального района	х	50,0	40,3	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
Подпрограмма	подпрограмма "Управление муниципальным долгом Лямбирского муниципального района"	х	х	115,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Основное мероприятие 1	Мониторинг состояния муниципального долга Лямбирского муниципального района	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2	Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Лямбирского муниципального района	х	х	115,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Подпрограмма	подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений"	х	х	21408,6	37,5	40,0	42,4	42,4	42,4	42,4
Основное мероприятие 1	Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Лямбирского муниципального района	х	х	21408,6	37,5	40,0	42,4	42,4	42,4	42,4