Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 31 августа 2017 г. N 1957

"Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие сферы культуры и организация
досуга населения городского округа Саранск"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной целевой программы

N п/п	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источники финансирования	Расходы, тыс. руб.
				Всего:	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
	МП "Развитие сферы культуры и организация досуга населения"	Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (УК)	Всего	856 758,5	153 366,9	148 992,2	142 799,8	204 799,8	206 799,8
			ФБ	101,1	101,1	-	-	-	-
			РБ	754,8	754,8	-	-	-	-
			МБ	855 902,6	152 511,0	148 992,2	142 799,8	204 799,8	206 799,8
1.	Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество."	УК	МБ	3 607,0	7,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.1.	Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей	ДМШ, ДХШ, ДШИ	МБ	1 527,0	7,0	380,0	380,0	380,0	380,0
1.2.	Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах		МБ	760,0	-	190,0	190,0	190,0	190,0
1.3.	Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям.		МБ	1 320,0	-	330,0	330,0	330,0	330,0
2.	Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр"	УК, ЦГБС	Всего	5 155,9	2 155,9	1 500,0	500,0	500,0	500,0
			ФБ	101,1	101,1	-	-	-	-
			РБ	554,8	554,8	-	-	-	-
			МБ	4 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	500,0
2.1.	Подписка на периодические издания	УК, ЦГБС	МБ	4 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	500,0
2.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	УК, ЦГБС	ФБ	101,1	101,1	-	-	-	-
2.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	УК, ЦГБС	РБ	554,8	554,8	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Организация досуга населения"	УК	МБ	195 897,9	31 820,7	19 504,2	10 191,0	67 191,0	67 191,0
3.1.	Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	4 382,0	-	-	-	2 191,0	2 191,0
3.2.	Проведение праздников и социально-значимых мероприятий	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	191 515,9	31 820,7	19 504,2	10 191,0	65 000,0	65 000,0
3.2.1	Проведение городских фестивалей, конкурсов		МБ	5 355,0	355,0	-	-	2 500,0	2 500,0
3.2.2	Проведение праздников		МБ	12 851,1	1 874,7	905,4	1 071,0	4 500,0	4 500,0
3.2.3	Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий		МБ	54 626,0	13 506,0	-	1 120,0	20 000,0	20 000,0
3.2.4	Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		МБ	55 595,0	6 730,0	7 865,0	3 000,0	19 000,0	19 000,0
3.2.5	Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска		МБ	63 088,8	9 355,0	10 733,8	5 000,0	19 000,0	19 000,0
4.	Подпрограмма "Электронный музей"	УК	МБ	1 250,0	-	200,0	350,0	350,0	350,0
4.1.	Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет.	Музей	МБ	1 250,0	-	200,0	350,0	350,0	350,0
5.	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск"	УК	Всего	50 760,3	4 422,1	10 666,2	7 724,0	12 724,0	15 224,0
			РБ	200,0	200,0	-	-	-	-
			МБ	50 560,3	4 222,1	10 666,2	7 724,0	12 724,0	15 224,0
5.1.	Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей.	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ	МБ	600,0	-	-	200,0	200,0	200,0
5.2.	Приобретение звукового оборудования, светового оборудования для сцены музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов, и мультимедийного оборудования. Пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок).	УК, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	Всего	1 207,1	334,1	-	291,0	291,0	291,0
			РБ	200,0	200,0	-	-	-	-
			МБ	1 007,1	134,1	-	291,0	291,0	291,0
5.3.	Строительно-монтажные и проектные работы, в том числе:	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	48 953,2	4 088,0	10 666,2	7 233,0	12 233,0	14 733,0
5.3.1	Капитальный ремонт		МБ	23 538,0	2 368,0	3 170,0	5 000,0	8 000,0	5 000,0
5.3. 1.1	МБУК "Дом культуры "Луч", ул. Веселовского, 49 а		МБ	9 049,0	1 879,0	2 170,0	3 000,0	2 000,0	-
5.3. 1.2	МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.", ул. Советская, 34 а		МБ	6 250,0	250,0	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0
5.3. 1.3	МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск", ул. Титова, 23		МБ	2 239,0	239,0	1 000,0	-	1 000,0	-
5.3. 1.4	Дом культуры р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 29		МБ	6 000,0	-	-	-	3 000,0	3 000,0
5.3.2.	Текущий ремонт	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	25 415,2	1 720,0	7 496,2	2 233,0	4 233,0	9 733,0
5.3. 2.1.	Ремонт учреждений	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	15 415,2	1 720,0	2 496,2	2 233,0	4 233,0	4 733,0
5.3. 2.2.	Ремонт аттракционов	УК, Парк	МБ	10 000,0	-	5 000,0	-	-	5 000,0
6.	Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия"	УК	МБ	4 384,0	500,0	221,0	1 221,0	1 221,0	1 221,0
6.1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма.	УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей	МБ	4 384,0	500,0	221,0	1 221,0	1 221,0	1 221,0
7.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск"	УК	МБ	595 703,4	114 461,2	116 000,8	121 913,8	121 913,8	121 413,8
7.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	ДК	МБ	291 629,1	51 479,7	55 977,6	61 390,6	61 390,6	61 390,6
7.2.	Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	Музей	МБ	80 650,6	17 037,0	15 903,4	15 903,4	15 903,4	15 903,4
7.3.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	ЦГБС	МБ	160 961,8	32 811,0	32 037,7	32 037,7	32 037,7	32 037,7
7.4.	Организация и проведение спектаклей и мероприятий Детского центра театра и кино "Крошка"	ГДЦТ и К "Крошка"	МБ	61 185,2	12 856,8	12 082,1	12 082,1	12 082,1	12 082,1
7.5.	Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	Парк	МБ	1 276,7	276,7	-	500,0	500,0	-

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);

РБ - республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия);

ФБ - федеральный бюджет.