Приложение 1. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы

Приложение 1

Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации Темниковского муниципального района от 29 августа 2017 г. N 385)

Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018-2020 годы"
(далее соответственно - программа, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 3 августа 2017 года N 338 "Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2018 года на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел архитектуры Администрации Темниковского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы	администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия; - администрации сельских поселений Темниковского муниципального района; - администрация городского поселения Темниковского муниципального района.
Участники муниципальной программы	- администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия; - администрации сельских поселений Темниковского муниципального района; - администрация городского поселения Темниковского муниципального района.
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Цель муниципальной программы	- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значений Темниковского муниципального района; - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; - выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дорог на территории района, с заменой асфальтовых покрытий, расширением и устройством парковочных мест; - улучшение условий движения автотранспорта и снижение уровня аварийности; - создание эффективности и разветвленного рынка транспортных услуг в Темниковском муниципальном районе.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; - улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы	- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района; - рост удовлетворенности жителей района качеством автомобильных дорог на территории района; - рост удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в районе.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы, программа реализуется в один этап
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования составляет: 120 669,54 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 53 347,44 тыс. рублей; 2019 год- 42 795,0 тыс. рублей; 2020 год- 24 527,0 тыс. рублей; том числе: внебюджетные источники - всего 108 603,74 тыс. руб. 2018 год- 48 012,74 тыс. рублей; 2019 год- 38 517,0 тыс. рублей; 2020 год- 22 074,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Повышение уровня благоустройства района, улучшение состояния автомобильных дорог, ее пропускной способности, безопасности дорожного движения. 2. Ровность покрытия проезжей части в соответствии требованиями государственного стандарта РФ. 3. Снижение дорожно-транспортных происшествий. 4. Приведение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. 5. Расширение дворовых территорий многоквартирных домов и дорог общего пользования на территории района, устройство парковочных мест.
Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района

I. Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети Темниковского муниципального района. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Темниковского муниципального района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики муниципального образования в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории Темниковского муниципального района расположены автомобильные дороги общего пользования местного значения- 342,0 км., в том числе протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативны требованиям - 227,9 км. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием - 86,6 км.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог муниципального образования по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

На всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством муниципального образования.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной программы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорожного хозяйства.

Необходимость разработки Программы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трёх лет.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значений Темниковского муниципального района;

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дорог на территории района, с заменой асфальтовых покрытий, расширением и устройством парковочных мест;

- улучшение условий движения автотранспорта и снижение уровня аварийности;

- создание эффективности и разветвленного рынка транспортных услуг в Темниковском муниципальном районе.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.

III. Прогноз конечных результатов Программы

Повышение уровня благоустройства района, улучшение состояния автомобильных дорог, ее пропускной способности, безопасности дорожного движения.

Ровность покрытия проезжей части в соответствии требованиями государственного стандарта РФ.

Снижение дорожно-транспортных происшествий.

Приведение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

Расширение дворовых территорий многоквартирных домов и дорог общего пользования на территории района, устройство парковочных мест.

IV. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.

V. Основные мероприятия Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры,

- сохранение и развитие автомобильных дорог;

- поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных территорий с заменой асфальтовых покрытий;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- соответствие ГОСТ Р 50597-93- требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- геодезические, кадастровые работы на земельные участки;

- формирование комплектов документов для государственной регистрации права собственности;

- улучшение условий движения автотранспорта и снижение уровня аварийности.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень благоустройства территории Темниковского муниципального района за счёт приведения технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог к нормативным требованиям.

Мероприятия по расширению дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для устройства парковочных мест. Реализация мероприятий позволит обеспечить экологическую безопасность населения и улучшить качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения Темниковского муниципального района.

Мероприятия, направленные на осуществление государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности Темниковского муниципального района. Реализация мероприятий позволит определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития.

Строительство и ремонт автомобильных дорог общего назначения приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и повышению их технического уровня, способствуя поступательному социально-экономическому развитию Темниковского муниципального района, повлечет увеличение скоростей, удобства, безопасности и экономичности транспортных грузоперевозок, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, а также степень износа грузового и легкового автотранспорта, состоящего на балансе организаций и находящегося в собственности частных лиц.

VI. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы

Целевыми показателями Программы являются:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района;

- рост удовлетворенности жителей района качеством автомобильных дорог на территории района;

- рост удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в районе.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация муниципальной Программы "Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы" обеспечивается за внебюджетных источников средств дорожного фонда Темниковского муниципального района.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, составит в период 2018 - 2020 гг. - 120 669,54 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- внебюджетные источники - 108 603,74 тыс. рублей

в том числе по годам:

2018 г. - 48 012,74 тыс. руб.,

2019 г. - 38 517,0 тыс. руб.,

2020 г. - 22 074,0 тыс. руб.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования.

2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

3) Административного риска, связанного с неправомерными либо не своевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

4) Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификацией цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования в Республике Мордовия и района.

Превышение (не достижение) пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в течение периода ее реализации не реже чем один раз в год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП,

где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

За время реализации муниципальной программы в Темниковском муниципальном районе будут проведены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проведение данных мероприятий позволит:

1) сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;

2) удовлетворит растущие потребности населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень экономики.

Ожидаемые конечные результаты программы связаны с повышением уровня благоустройства Темниковского муниципального района, улучшения состояния автомобильных дорог, ее пропускной способности, безопасности дорожного движения, увеличение площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в отношении которых произведен ремонт, с расширением и устройством парковочных мест, обеспечением экологической безопасности.

Реализация муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Темниковского муниципального района на 2018 - 2020 годы" позволит систематизировать базу данных в сфере дорожного хозяйства, совершенствовать планирование, организацию работ, повысить эффективность использования бюджетных средств, создать рабочие места.

Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения Темниковского муниципального района.

X. Механизм реализации муниципальной Программы

Элементы механизма реализации муниципальной Программы - постановления (распоряжения) Правительства Республики Мордовия по вопросам касающимся дорожного строительства, решения Совета депутатов Темниковского муниципального района, постановления (распоряжения) Администрации Темниковского муниципального района.

Реализация муниципальной Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции, выполнение работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Темниковского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает контроль за ходом по выполнению муниципального контракта.

Ответственный исполнитель в лице отдела архитектуры Администрации Темниковского муниципального района:

- организует реализацию муниципальной Программы, координирует деятельность ее участников, несет ответственность за достижение целевых показателей, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решения о внесении изменений в муниципальную Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную Программу, их согласование и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы Участники муниципальной Программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий, распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям;

- разрабатывают и предоставляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

Участники мероприятий муниципальной Программы участвуют в реализации ее мероприятий. Реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии с детальным графиком реализации мероприятий.