Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, достигнутых за отчетный год

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, достигнутых за отчетный год

Программой на 2017 год прогнозировались следующие мероприятия:

- совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Ромодановского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на сумму 2157,0 тыс. руб., фактически расходы составили 2070,8 тыс. руб.;

- развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента по плану в сумме 862,8 тыс. руб., фактически расходы составили 828,3 тыс. руб.;

- совершенствование предоставления муниципальных услуг на сумму 858,5 тыс. руб., фактически освоено 824,2 тыс. руб.;

- наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов планировалось в сумме 435,7 тыс. руб., фактически освоено 418,3 тыс. рублей;

- развитие информационных систем и ресурсов планировалось в сумме 100,0 тыс. руб., фактически освоено 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ромодановского муниципального района по плану в сумме 44,6 тыс. руб., фактически расходы составили 44,6 тыс. руб.;

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ромодановского муниципального района планировалось в сумме 13811,9 тыс. руб., фактически исполнено в сумме 13811,9 тыс. руб.;

- перечисление из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Ромодановского муниципального района субсидии, выплачиваемой в зависимости от выполнения социально-экономических показателей по плану - 3045,4 тыс. руб., фактически перечислено - 3045,4 тыс. рублей.

Всего на реализацию программы за счет средств местного бюджета было запланировано 21315,9 тыс. руб., фактически исполнение составило 21143,5 тыс. рублей. Недофинансирование программы произошло из-за недостаточности финансовых средств в бюджете района.

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы предоставлена в приложении 2.

1) В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации ее мероприятий составила:

Эм=Мф/Мп, где

Эм - степень реализации мероприятий Программы;

Мф - количество реализованных мероприятий Программы;

Мп - количество мероприятий Программы, планируемое к реализации .

Эм= 15/15=1 или 100%;

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Уф=Зф/Зп, где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

Зф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Зп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=21143,5/21315,9*100= 99,2%

3) Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Пф/Пп, где:

Сд - Степень достижения целей (решения задач);

Пф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Пп - плановое значение индикатора (показателя) Программы.

Сд = 1520,5/15=101,4%.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила:

101,4*100,8/100 =102,2

Вывод: муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2020 года" по итогу за 2017 год - высокоэффективна.