Приложение 2. Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в Республике Мордовия на период до 2025 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
от 28 сентября 2018 г. N 31/255

Целевые показатели
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в Республике Мордовия на период до 2025 года

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения			Оценка 2018 г.	1 этап			2 этап
		2015 г.	2016 г.	2017 г.		Прогноз
						2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Экономическое развитие, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Промышленное производство
Цель - повышение экономической эффективности промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	тыс. руб.	7684154	12506458	12715825	17091955	19590783	22337444	25158644	28029942	31195795	34755596	35137900
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	% к пред. году в сопоставимых ценах	63,5	162,8	101,7	134,4	114,6	114,0	112,6	111,4	111,3	111,0	111,0
Производительность труда в обрабатывающих производствах	тыс. руб.	1751	3266,7	3596	5052	5554	5593	5595	5627	5900	6187	6489
Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года	процентов	92,5	186,6	110,1	140,5	109,9	100,7	100,0	100,6	104,9	104,9	104,9
Агропромышленный комплекс
Цель - увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	2505,651	2526,6	2611	2726,4	2866,1	2883,6	2908,7	2929,3	2965,4	3012	3019,2
индекс производства продукции сельского хозяйства	% к пред. году в сопоставимых ценах	102,1	100,8	103,3	104,4	105,1	100,6	100,9	100,7	101,2	101,6	100,2
в том числе:
продукция растениеводства	млн. руб.	801,1	818,03	885	828,1	858,2	858,8	863,5	866,7	870	873,5	876,9
индекс производства продукции растиневодства	% к пред. году в сопоставимых ценах	108,8	102,1	108,2	93,6	103,6	100,1	100,6	100,4	100,4	100,4	100,4
продукция животноводства	млн. руб.	1704,5	1708,6	1726,1	1898,3	2008	2024,9	2045,2	2062,7	2095,4	2138,5	2142,3
индекс производства продукции животноводства	% к пред. году в сопоставимых ценах	96,9	100,2	101	110	105,8	100,8	101	100,9	101,6	102,1	100,2
Производство продукции растениеводства
Производство зерна (в первоначально оприходованном весе)	тонн	77458,3	82306,4	101016,5	90021	94909	94940	95651	96100	96580	97063	98000
Урожайность зерновых культур	ц/га	30,2	33,8	41,9	35,2	38,1	38,2	38,5	38,6	38,8	39	39,2
Производство сахарной свеклы	тонн
Производство продукции животноводства
Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах	тонн	1792,7	1614	1631,6	2500	2574	2590	2600	2626	2653	2686	2690
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах	тонн	32599,2	33512,8	36521,7	36564	37392	38310	39332	40021	40121	40224	40300
Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	6368	6639	7154	7114	7513	7586	7667	7668	7686	7706	7740
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс.шт.	260729	268524	261771	299000	330000	330000	330000	330000	340000	353500	353500
Инвестиции
Цель - повышение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	611770	558263	965826	255945	320000	350000	364701	398643	410115	417100	425442
	% к пред. году в сопоставимых ценах	64,7	91,1	147,5	26,5	125,0	109,4	104,2	109,3	102,9	101,7	102,0
в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	28320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов	единиц	198	266	187
Объем частных инвестиций в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений)	тыс. руб.
Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионные соглашения)	единиц
Количество рабочих мест, созданных за счет реализации проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений)	единиц
Строительство
Цель - повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	243200	241187,4	362996,4	370800	388000	391400	394000	394500	395000	395300	395500
	% к пред. году в сопоставимых ценах	74,2	60,7	138,7	100	100	100	100	100	100	100	100
Малое и среднее предпринимательство
Цель - развитие малого и среднего предпринимательства
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия"	единиц	1593	1490	1442	1458	1470	1476	1481	1485	1489	1495	1502
средних предприятий	единиц	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9
малых предприятий	единиц	48	52	51	52	53	54	55	56	57	58	59
микропредприятий	единиц	309	285	247	250	255	255	256	257	258	260	261
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	1197	1111	1105	1115	1120	1125	1128	1130	1132	1135	1140
Оборот малых и средних предприятий - всего, в сопоставимых ценах	тыс. руб.	3554011	3900598	4083926	4235031	4349376	4479857	4614252	4748065	4885700	5027300	5173092
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего	человек	88	91	89	90	92	94	94	94	94	94	94
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях	человек	2640	2860	2840	2865	2910	2950	2980	3010	3040	3060	3085
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях	человек	3710	3705	3680	3685	3698	3699	36995	3700	3712	3720	3730
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	42,7	44	44,2	44,8	45,5	45,9	46	46,1	46,2	46,3	46,4
Рынок товаров и услуг
Цель - развитие системы торгового и бытового обслуживания населения
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	4816246	5414062	5080581	5239776	5547754	5896590	6279460	6693626	7121367	7576407	8030991
	% к пред. году в сопоставимых ценах	102	102,7	101,9	103,1	105,9	106,29	106,49	106,60	106,4	106,39	106
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	рублей	74114,3	83573,6	78700,4	83070	89083	95926,3	103502	111005	118689	126484	134298
Оборот общественного питания	тыс. руб.	65,3	69,66	71,4	66	66,3	66,5	66,8	66,9	67	67,2	67,5
	% к пред. году в сопоставимых ценах	98,4	103,6	98,4	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Демографические показатели
Цель - сохранение и развитие человеческого потенциала
Численность населения - всего	тыс. человек	64,782	64,556	63,889	63,076	62,276	61,47	60,67	60,3	60	59,9	59,8
в том числе:
городского	тыс. человек	46,138	46,026	45,618	45,008	44,081,	44,041	44,022	44	43,85	43,8	43,75
сельского	тыс. человек	18,644	18,53	18,271	17,988	17,458	17,055	16,45	16,3	16,15	16,1	16,05
Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	10,5	10,5	8	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	14,7	12,7	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Жилищное строительство
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м	20679	19821	17113	11100	18550	18800	19500	20500	22500	26000	26200
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	25,2	25,6	26,1	26,2	26,4	26,6	26,7	26,8	26,9	30	31
Развитие жилищно-коммунальной сферы
Цель - повышение качества услуг, оказываемых населению
Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения	процентов от числа опрошенных	83,2	81,8	84,1	86,5	85,8	87	87,5	89	89	90	92
Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения	процентов от числа опрошенных	84	82,3	81,5	86	86,3	86,5	86,7	87	87,5	88	89
Удовлетворенность населения организацией электроснабжения	процентов от числа опрошенных	85,2	83,2	83,3	86	88,2	90	91,5	92	93,5	94	95
Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	процентов	42,3	40,6	43,5	42	41	40	39	38	37	36	35
Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	процентов	64,9	65,5	84,6	80	77,2	74,7	72	70	65,4	60	50
Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей	процентов	45,4	47,4	51,9	48,8	45	42,3	40	39	38	37	35
Ремонт котельных с заменой котлов и оборудования	единиц	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
Цель - развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг
Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания	процентов	77,5	75,5	77,1	62,5	77	77,5	77,7	77,9	80	80,5	82
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог	процентов	50	48	38,7	12,9	47	48	49	50	51	52	55
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Труд и занятость
Цель - развитие современного рынка труд, повышение доходов населения
Численность экономически активного населения	человек	35100	34604	34087	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000
Доля экономически активного населения в общей численности населения	процентов	53,6	53,7	53,8	53,9	54	54	54	54	54	54	54
Среднегодовая численность занятых в экономике	человек	21509	20597	20121	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	человек	15209	14297	13821	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800
Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости (на конец года)	человек	467	409	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Фонд заработной платы работников	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	4447565,1	4468770,5	4606316,8	5060735	5317612	5556904	5890319	6243738	6618362	7015464	7436392
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	24358,8	26137,6	27998,3	30238,2	32052,5	33975,6	36014,1	38175,0	40465,5	42893,4	45467,0
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	процентов	104,9	107,30	107,1	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения	20	19	18,5	18,3	18	17	16	15	10	10	10
Развитие образования
Цель - обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях	кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет	889	921	907	910	915	920	925	930	935	940	945
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	20,7	18	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	23,1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	85,1	85,7	85,7	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	23,8	19,04	19,04	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	82,5	84,5	84	84,5	84,5	84,5	84	84	84	84	84
Развитие здравоохранения
Цель - улучшение состояния здоровья населения
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (и/или) офисов врачей общей практики	единиц	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Уровень фактической обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями от нормативной	процентов
Развитие культуры
Цель - создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечение доступа к культурным ценностям
Число посетителей муниципальных библиотек	тыс. чел.	259,5	260	265,5	265,6	265,7	266	266,5	267	267,5	267,6	268
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	36,4	31,6	32,4	29	23,3	20	20	20	19	19	18
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	2,9	4,3	4	4	4,5	4,6	4,7	4,8	5	5,5	6
Развитие физической культуры и спорта
Цель - создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	процентов	38,5	39,6	40,5	43	45	47	47,5	47,7	48	49	50
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	процентов	82	84	86	89	91	92	93	94	95	96	97
Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Цель - рост доходного потенциала
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов	тыс. руб.	295657,9	330201	327536,5	345510,8	342240,6	354892,7	369088,4	384031,9	384031,9	384031,9	384031,9
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя	рублей	4563,8	5115	5126,6	5477,6	5495,5	5768,5	6083,5	6368,7	6400	6411	6422
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования	процентов	45	50,9	43	47,8	60,9	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по отношению к предыдущему году (в сопоставимых условиях)	% к пред. году	98,2	114,5	98,5	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Прибыль (+), убыток (-) - до налогообложения	тыс. руб.	854504	929674	1220860	1035626	1484469	1452626	1742258	1846793	1957601	2075057	2199560
в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"	тыс. руб.	77012	212085	388319	429315	444583	470482	499705	529387	561468	595156	630865
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	854504	1292371	1242760	1023903	1413016	1249542	1482685	1571646	1665945	1765902	1871855
в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"	тыс. руб.	190243	416319	388319	429315	444583	470482	499705	529387	561468	595156	630865
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ	процентов	70,9	85,5	88,1	87,1	91,1	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7
Повышение эффективности муниципального управления
Цель - снижение административных барьеро, повышение информационной открытости
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района	%от числа опрошенных	52,2	60,6	57	60,7	61	62	65	70	80	90	95
Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	%	0	1,5	27	35	50	60	70	80	90	100	100
Пространственное развитие муниципального образования
Цель - повышение экономической и транспортной взаимосвязанности территорий, сокращение различий в социально-экономическом развитии
Плотность населения	Чел. на 1 кв. км	57,8	57,6	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Удельный вес сельского населения в общей численности населения	%	28,77	28,7	28,6	28,5	28,4	28,4	28,3	28,3	28,2	28,1	28
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общем протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	56,8	60,3	60	60,3	61	62	63	64	65	70	75
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	57,7	64,6	61,8	59,22	58	57	56	55	54	53	52
Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной:
водопроводом	%	89,1	89,2	89,4	85,5	85,6	85,7	85,8	85,9	86	88	90
канализацией	%	82	82,6	82,5	85,6	82,7	82,8	83	84	85	86	87
отоплением	%	94,4	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
газом	%	92,5	93,7	93,7	93,8	93,9	94	94,2	94,4	94,6	94,8	95