Приложение 1. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной целевой программы

"Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие сферы культуры и организация
досуга населения городского округа Саранск"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной целевой программы

N п/п	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источники финансирования	Расходы, тыс. руб.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МП "Развитие сферы культуры и организация досуга населения"	Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (УК)	Всего	1095512,5	153 366,9	191 781,1	186 948,4	178 023,7	192 696,2	192 696,2
			ФБ	789,6	101,1	140,7	547,8	-	-	-
			РБ	2 200,2	754,8	1 308,5	136,9	-	-	-
			МБ	1092522,7	152 511,0	190 331,9	186 263,7	178 023,7	192 696,2	192 696,2
1.	Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество"	УК	МБ	3 671,2	7,0	64,2	900,0	900,0	900,0	900,0
1.1.	Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей	ДМШ, ДХШ, ДШИ	МБ	1 591,2	7,0	64,2	380,0	380,0	380,0	380,0
1.2.	Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах		МБ	760,0	-	-	190,0	190,0	190,0	190,0
1.3.	Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям		МБ	1 320,0	-	-	330,0	330,0	330,0	330,0
2.	Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр"	УК, ЦГБС	Всего	9 460,4	2 155,9	2 862,8	2 191,7	750,0	750,0	750,0
			ФБ	789,6	101,1	140,7	547,8	-	-	-
			РБ	1 900,2	554,8	1 208,5	136,9	-	-	-
			МБ	6 770,6	1 500,0	1 513,6	1 507,0	750,0	750,0	750,0
2.1.	Подписка на периодические издания	УК, ЦГБС	МБ	6 763,6	1 500,0	1 513,6	1 500,0	750,0	750,0	750,0
2.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований		Всего	377,7	101,1	140,7	135,9	-	-	-
			ФБ	349,4	101,1	140,7	107,6	-	-	-
			РБ	26,9	-	-	26,9	-	-	-
			МБ	1,4	-	-	1,4	-	-	-
2.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		Всего	2 319,1	554,8	1 208,5	555,8	-	-	-
			ФБ	440,2	-	-	440,2	-	-	-
			РБ	1 873,3	554,8	1 208,5	110,0	-	-	-
			МБ	5,6	-	-	5,6	-	-	-
3.	Подпрограмма "Организация досуга населения"	УК	МБ	223 751,2	31 820,7	36 789,4	26 543,1	42 866,0	42 866,0	42 866,0
3.1.	Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	5 823,0	-	-	-	1 941,0	1 941,0	1 941,0
3.2.	Проведение праздников и социально-значимых мероприятий	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	217 928,2	31 820,7	36 789,4	26 543,1	40 925,0	40 925,0	40 925,0
3.2.1	Проведение городских фестивалей, конкурсов		МБ	7 855,0	355,0	-	-	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3.2.2	Проведение праздников		МБ	12 494,3	1 874,7	1 511,6	1 260,0	2 616,0	2 616,0	2 616,0
3.2.3	Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий		МБ	66 239,0	13 506,0	16 674,9	6 058,1	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3.2.4	Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		МБ	65 643,9	6 730,0	7 861,9	12 625,0	12 809,0	12 809,0	12 809,0
3.2.5	Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска		МБ	65 696,0	9 355,0	10 741,0	6 600,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
4.	Подпрограмма "Электронный музей"	УК	МБ	1 600,0	-	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
4.1.	Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет	Музей	МБ	1 600,0	-	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
5.	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск"	УК	Всего	44 618,0	4 422,1	10 822,7	6 230,0	7 714,4	7 714,4	7 714,4
			РБ	300,0	200,0	100,0	-	-	-	-
			МБ	44 318,0	4 222,1	10 722,7	6 230,0	7 714,4	7 714,4	7 714,4
5.1.	Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ	МБ	615,1	-	-	15,1	200,0	200,0	200,0
5.2.	Приобретение звукового оборудования, светового оборудования для сцены музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов и мультимедийного оборудования. Пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок)	УК, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	Всего	1 349,9	334,1	125,9	15,7	291,4	291,4	291,4
			РБ	300,0	200,0	100,0	-	-	-	-
			МБ	1 049,9	134,1	25,9	15,7	291,4	291,4	291,4
5.3.	Строительно-монтажные и проектные работы, в том числе:	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	42 653,0	4 088,0	10 696,8	6 199,2	7 223,0	7 223,0	7 223,0
5.3.1	Капитальный ремонт		МБ	27 993,6	2 368,0	4 045,6	3 580,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
5.3. 1.1	МБУК "Дом культуры "Луч", ул. Веселовского, 49а		МБ	8 079,0	1 879,0	2 200,0	-	2 000,0	1 000,0	1 000,0
5.3. 1.2	МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.", ул. Советская, 34а		МБ	8 111,6	250,0	579,6	1 282,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
5.3. 1.3	МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск", ул. Титова, 23		МБ	2 264,3	239,0	1 025,3	-	1 000,0	-	-
5.3. 1.4	МБУК "Дом культуры "Заречье", б-р Эрьзи, 19		МБ	3 338,7	-	240,7	98,0	-	-	3 000,0
5.3. 1.5	Дом культуры рп. Луховка, ул. Октябрьская, 29		МБ	4 000,0	-	-	-	1 000,0	3 000,0	-
5.3.1.6	МАУК "Городские парки", ул. Красноармейская, 12		МБ	2 200,0	-	-	2 200,0	-	-	-
5.3.2.	Текущий ремонт	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	14 659,4	1 720,0	6 651,2	2 619,2	1 223,0	1 223,0	1 223,0
5.3. 2.1.	Ремонт учреждений	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	9 659,4	1 720,0	1 651,2	2 619,2	1 223,0	1 223,0	1 223,0
5.3. 2.2.	Ремонт аттракционов	УК, Парк	МБ	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	-
6.	Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия"	УК	МБ	1 090,6	500,0	211,0	94,9	94,9	94,9	94,9
6.1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма	УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей	МБ	1 090,6	500,0	211,0	94,9	94,9	94,9	94,9
7.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск"	УК	МБ	811 321,1	114 461,2	140 831,0	150 638,7	125 348,4	140 020,9	140 020,9
7.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	ДК	МБ	392 254,8	51 479,7	65 959,4	74 499,8	60 105,3	70 105,3	70 105,3
7.2.	Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	Музей	МБ	107 956,5	17 037,0	19 556,9	20 153,8	17 069,6	17 069,6	17 069,6
7.3.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	ЦГБС	МБ	212 610,7	32 811,0	37 793,4	37 468,3	34 846,0	34 846,0	34 846,0
7.4.	Организация и проведение спектаклей и мероприятий Детского центра театра и кино "Крошка"	ГДЦТ и К "Крошка"	МБ	98 222,4	12 856,8	17 521,3	18 516,8	13 327,5	18 000,0	18 000,0
7.5.	Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	Парк	МБ	276,7	276,7	-	-	-	-	-	,

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);

РБ - республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия);

ФБ - федеральный бюджет".