Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2017 год

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2017 год

Целью Муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы (далее - Программы) является повышение благосостояния жителей Ромодановского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Ромодановского муниципального района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета Ромодановского муниципального района и рациональное их расходование.

Задачи Муниципальной программы:

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- содействие развитию промышленного комплекса;

- содействие развитию инфраструктуры тепло-, водо- и электроснабжения;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

- модернизация связи и телекоммуникационных систем;

- формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- стабилизация демографической ситуации;

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

- развитие торгового и бытового обслуживания

населения района;

- улучшение состояния окружающей среды;

- улучшение качества административного управления районом.

В рамках реализации Программы в течение 2017 года планировалось обеспечение роста значений следующих целевых показателей:

- удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления до 89% ;

- объема инвестиций в основной капитал до 9222380 тыс. руб.;

- урожайности зерновых культур до 35,5 ц/га;

- объема производства сельскохозяйственной продукции:

- мяса до 850 т.;

- молока до 20 124 т.;

- объема реализованной продукции растениеводства сельхозпредприятиями до 717 млн. руб.;

- объема реализованной продукции животноводства сельхозпредприятиями до 439 млн. руб.;

- оборота розничной торговли до 1 212 млн. руб.;

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения до 252 ед.

- среднемесячной заработной платы:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций с до 20 719 руб.;

- в сельском хозяйстве до 22 968 руб. и т. д.

В ходе реализации Программы в отчётном году планировалось снижение значений следующих целевых показателей:

- уровня безработицы до 1,2%;

- естественной убыли населения до 40 чел;

- миграционной убыли до 60 чел.

Более подробные сведения о достижении целевых показателей приведены в приложении 1.

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программы степень достижения целей и задач Программы составила:

Сдц=(0,46+0,59+1,08+2,12+0,78+0,78+1,05+0,96+0,86+0,72+1,04+0,69+0,9 2+1,06+0,98+0,89+1,04+1,04+1,4+0,87+0,63+1+1,15+0,95+0,96+1+1,02+0,96+0,8 3+0,97+0,84+0,67+1+0,92+1,2+1,04+0,99+0,71+0,34+0,73+1+1,07+1+1+1+1,1+1+1 +1+1+0,79+0,93+0,61+1,09+4,7+0,9+0,96+0,99+0,62+1,13+0,5+2) /62 = 1,01 или 101%.

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдпn) / n, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Сдп1 = 421 691 / 922 380 = 0,46 или 45,7% (Объем инвестиций в основной капитал);

Сдп2 = 20 162 / 34 020 = 0,59 или 59,3% (Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1000 чел.);

Сдп3 = 185 078 / 171 872 =1,08 или 107,7% (Прибыль прибыльных организаций);

Сдп4 = 179 542 / 84 711 = 2,12 или 211,9% (Прибыль прибыльных организаций по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство");

Сдп5 = 2 591 / 3 320 = 0,78 или 78% (Производительность труда в обрабатывающих производствах);

Сдп6 = 3 214,8 / 4 097,3 = 0,78 или 75,5% (Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям);

Сдп7 = 24 011,6 / 22 968 = 1,05 или 104,5% (Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций);

Сдп8 = 77 172 / 80 564 = 0,96 или 95,8% (Производство зерна (в первоначально оприходованном весе);

Сдп9 = 30,4 / 35,5 = 0,86 или 85,6% (Урожайность зерновых культур);

Сдп10 = 186 268 / 260 430 = 0,72 или 71,5% (Производство сахарной свеклы);

Сдп11= 745 589 / 717 000 = 1,04 или 104% (Объем реализованной продукции растениеводства сельхозпредприятиями);

Сдп12 = 588 / 850 = 0,69 или 69,2% Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Сдп13 = 18 468,6 / 20 124 = 0,92 или 91,8% (Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах);

Сдп14 = 6 229 / 5 850 = 1,06 или 106,5% (Надой на одну корову);

Сдп15 = 475 279 / 439 000 = 0,98 или 98% (Объем реализованной продукции животноводства сельхозпредприятиями);

Сдп 16 = 18 440 / 20 719 = 0,89 или 89% (Среднемесячная заработная плата);

Сдп17 = 29,6 / 28,4 = 1,04 или 104,2% (Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя);

Сдп18 = 0,26 / 0,25 = 1,04 или 104% (В том числе: введенная в действие за год);

Сдп19= 5 188 / 3 700 = 1,4 или 140,2% (Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства);

Сдп20 = 69,2 / 80 = 0,87 или 86,5% (Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания);

Сдп21 = 37,8 / 60 = 0,63 или 63% (Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог);

Сдп22 = 95,4 / 95 = 1 или 100,4% (Удовлетворенность населения организацией газоснабжения);

Сдп23 = 75,6 / 66 = 1,15 или 114,5% (Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения);

Сдп24= 88,5 / 93 = 0,95 или 95,2% (Удовлетворенность населения организацией электроснабжения);

Сдп25 = 44,2 / 45,9 = 0,96 или 96,3% (Удельный вес жилого фонда, оборудованный водопроводом);

Сдп26 = 38,7 / 38,5 = 1 или 100,5% (Удельный вес жилого фонда, оборудованной водоотведением (канализацией);

Сдп27 = 97 / 95,4 = 1,02 или 101,7% (Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги);

Сдп28 = 243 / 252 = 0,96 или 96,4% (Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц);

Сдп29= 1 007 394 / 1 212 525 = 0,83 или 83,1% (Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации);

Сдп30 = 103,3 / 106,5 = 0,97 или 97% (Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года);

Сдп31 = 51 743 / 61 646 = 0,84 или 83,9% (Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации на душу населения);

Сдп32 = 2 / 3 = 0,67 или 66,7 (Количество введенных детских игровых площадок);

Сдп33 = 75,7 / 75,6 = 1 или 100,1% (Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района);

Сдп34 = 81,6 / 89 = 0,92 или 91,7% (Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления);

Сдп35 = 117 / 96 = 1,2 или 121,9% (Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ);

Сдп36 = 41,7 / 40 = 1,04 или 104,3% (Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

Сдп37= 19 469 / 19 669 = 0,99 или 99% (Численность населения на начало года);

Сдп38 = 188 / 265 = 0,71 или 70,9% (Численность родившихся);

Сдп39 = 40/ 117 = 0,34 или 34,2% (Естественная убыль (прирост) населения);

Сдп40 = 60 / 114 = 0,73 или 73% (Миграционная убыль(прирост);

Сдп41 = 19 587 / 19 619 = 1 или 99,8% (Среднегодовая численность постоянного населения);

Сдп42 = 54,7 / 51 = 1,07 или 107,3% (Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 лет);

Сдп43 = 33 / 33 = 1 или 100% (Удельный вес инновационных моделей общеобразовательных учреждений (социокультурно-образовательные, ресурсные центры, базовые школы, начальная школа-детский сад, школы-комплексы и др.);

Сдп44 = 100 / 100 = 1 или 100% (Удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки);

Сдп45 = 9 / 9 = 1 или 100% (Общее количество школьных автобусов);

Сдп46 = 90 / 90 = 1,1 или 105% (Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

Сдп47= 100/ 100 = 1 или 100% (Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении (управляющие советы, фонды развития, попечительские советы, координационные советы и др.), в общем числе общеобразовательных учреждений);

Сдп48 = 22 / 22 = 1 или 100% (Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях муниципального, республиканского, всероссийского уровня, от общего количества детей школьного возраста);

Сдп49 = 100 / 100 = 1 или 100% (Удельный вес общеобразовательных учреждений, осуществляющих публичную отчетность о своей деятельности, в общем числе общеобразовательных учреждений);

Сдп50 = 85,8 / 85,8 = 1 или 100% (Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений);

Сдп51 = 23,6 / 29,7 = 0,79 или 79,5% (Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения);

Сдп52 = 48,8 / 52,5 = 0,93 или 93% (Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения);

Сдп53 = 848 280,6 / 1 390 793 = 0,61 или 61% (Фонд оплаты труда);

Сдп54 = 1,2 / 1,1 = 1,09 или 109% (Уровень регистрируемой безработицы (на конец года);

Сдп55 = 14 / 3 = 4,7 или 466,7% (Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места);

Сдп56 = 11 386 / 12 650 = 0,9 или 90% (Число посетителей муниципальных библиотек);

Сдп57 = 24 / 25 = 0,96 или 96% (Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального образования);

Сдп58 = 166 / 168 = 0,99 или 98,8% (Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры дополнительного образования детей, реализующих программы художественного и музейного образования);

Сдп59 = 19 678 / 31 525 = 0,62 или 62,4% (Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства);

Сдп60 = 36,4 / 32,3 = 1,13 или 112,7% (Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом);

Сдп61 = 1 / 2 = 0,5 или 50% (Количество организованных мест массового отдыха населения);

Сдп62 = 2 / 1 = 2 или 200% (Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности);