Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2017 год планировался в размере 167 528,9 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 34 319,2 тыс. руб.

- республиканский бюджет - 55 239,6 тыс. руб.

- местный бюджет - 784 тыс. руб.

- внебюджетные средства -77 186 тыс. руб.

В виду пересмотра мероприятий и отнесения реализации многих из них на последующие периоды, а также отсутствия внебюджетных источников для финансирования инвестиционных проектов и закрытия предприятий фактические расходы за 2017 год составили 77 749,5 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 16 307,5 тыс. руб.

- республиканский бюджет - 2 097,5 тыс. руб.

- местный бюджет - 3 237,9 тыс. руб.

- внебюджетные средства - 56 106,6 тыс. руб.

Согласно проводимой оценке эффективности реализации Программы

степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Ссуз = 77 749,5 / 167 528,9 = 0,46 или 46%

Ссуз = Фф / Фп, где

Ссуз - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Эс = 0,76 / 0,46 = 1,65 или 165,2%

Эс = Срм / Ссуз, где

Эс - оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

Срм - степень реализации мероприятий Программы;

Ссуз - уровень финансирования реализации Программы.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.