Приложение 1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Приложение 1
к отчёту о реализации муниципальной программы
комплексного социально-экономического развития
Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы
1.	Объем инвестиций в основной капитал	тыс. руб	580 493	922 380	421 691	Отсутствие прироста источников финансирования
2.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1000 чел.	тыс. руб	24 356	34 020	20 162
3.	Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб	295 703	171 872	185 078
4.	Прибыль прибыльных организаций по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб	227 899	84 711	179 542	Рост показателя за счёт высокорентабельного производства молока в животноводстве и сахарной свеклы в растениеводстве
5	Производительность труда в обрабатывающих производствах	тыс. руб	3 979	3 320	2 591	Снижение показателей за счёт уменьшения объёмов производства и реализации продукции ООО "Ромодановосахар"
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб	4 485	4 097,3	3 214,8
7	Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб.	22 615,6	22 968	24 011,6
8	Производство зерна (в первоначально оприходованном весе)	Тонн	66 915	80 564	77 172	Недостаточно благоприятные почвенно - климатические факторы
9	Урожайность зерновых культур	ц/га	26,7	35,5	30,4
10	Производство сахарной свеклы	тонн	205 428	260 430	186 268
11	Объем реализованной продукции растениеводства сельхозпредприятиями	тыс. руб	896 060,6	717 000	745 589
12	Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	517,6	850	588	Низкая рентабельность и высокая конкурентоспособность, низкие по сравнению с затратами закупочные цены
13	Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	18 894,7	20 124	18 468,6
14	Надой на одну корову	кг	5 764	5 850	6 229
15	Объем реализованной продукции животноводства сельхозпредприятиями	тыс. руб	409 132	439 000	475 279
16	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	16 670	20 719	18 440	Изменения в существующих условиях экономики, влияние рыночных факторов, отрицательные последствия воздействия инфляции
17	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м.	28,9	28,4	29,6
18	В том числе: - введенная в действие за год	кв. м.	0,13	0,25	0,26
19	Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства	кв. м.	2 529	3 700	5 188
20	Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания	%	64,6	80	69,2	Отсутствие расширения сети маршрутов
21	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог	%	48,1	60	37,8	Ряд дорог остаётся в неудовлетворительном состоянии
22	Удовлетворенность населения организацией газоснабжения	%	96,7	95	95,4
23	Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения	%	72,7	69	75,6
24	Удовлетворенность населения организацией электроснабжения	%	90,3	93	88,5	Наличие перебоев подачи электроэнергии в связи с неполадками
25	Удельный вес жилого фонда, оборудованный водопроводом	%	40,2	45,9	44,2	Преобладающее количество домов старой застройки поддающиеся реконструкции с повышенными затратами; постоянно растущие затраты на профилактический и срочный ремонт из-за высокой степени износа
26	Удельный вес жилого фонда, оборудованной водоотведением (канализацией)	%	35	38,5	38,7
27	Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	94,8	95,4	97	Повышение тарифов на услуги, уменьшение доходов населения
28	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	ед.	233	252	243	Ожидались более быстрые темпы роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с сокращением численности населения
29	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	951 999	1 212 525	1 007 394	Снижение покупательского спроса, рост цен
30	Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года	%	100,2	106,5	103,3	Недостаточный рост объёма оборота розничной торговли при соответствующем уровне цен по сравнению с годом, предшествующим отчётному
31	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации на душу населения	руб.	48 313	61 646	51 743	Недостаточный рост объёма оборота розничной торговли при соответствующей данному периоду численности населения
32	Количество введенных детских игровых площадок	ед.	-	3	2	Недостаток финансовых средств
33	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района	%	76,2	75,6	75,7
34	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	%	76,2	89	81,6	Отсутствие достижения в полном объёме задач и целей в области социально-экономического развития района
35	Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ	ед.	118	96	117
36	Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	%	31,46	40	41,7
37	Численность населения на начало года	чел.	19 884	19 669	19 469	Снижение рождаемости, миграционная убыль населения
38	Численность родившихся	чел.	220	265	188
39	Естественная убыль (прирост) населения	чел.	-85	-40	-117	Сокращение рождаемости
40	Миграционная убыль(прирост)	чел.	-96	-60	-114	Отток населения за пределы района
41	Среднегодовая численность постоянного населения	чел.	19795	19 619	19 587	Снижение рождаемости, миграционная убыль населения
42	Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 лет	%	54,7	51	54,7
43	Удельный вес инновационных моделей общеобразовательных учреждений (социокультурно-образовательные, ресурсные центры, базовые школы, начальная школа-детский сад, школы-комплексы и др.)	%	53,8	33	33
44	Удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки	%	100	100	100
45	Общее количество школьных автобусов	ед.	8	9	9
46	Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	84	90	90	Рост показателя в связи с превышением плановой численности обученных педагогических работников
47	Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении (управляющие советы, фонды развития, попечительские советы, координационные советы и др.), в общем числе общеобразовательных учреждений	%	100	100	100
48	Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях муниципального, республиканского, всероссийского уровня, от общего количества детей школьного возраста	%	22,2	22	22,5	Рост показателя в связи с увеличением детей - участников мероприятий различного уровня.
49	Удельный вес общеобразовательных учреждений, осуществляющих публичную отчетность о своей деятельности, в общем числе общеобразовательных учреждений	%	100	100	100
50	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений	%	85,8	85,8	85,8
51	Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения	ед.	28,4	29,7	23,6	Оптимизация в сфере здравоохранения
52	Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения	ед.	52,8	52,5	48,8
53	Фонд оплаты труда	тыс. руб	823 872,9	1 390 793	848 280,6	Неблагоприятная экономическая конъюнктура
54	Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	1,1	1,2	1,1
55	Численность трудоустроенных инвалидов, человек	чел.	8	3	14
56	Число посетителей муниципальных библиотек	чел.	2 186	12 650	11 386	Реорганизация библиотечной сети: сокращены Куриловская, Белозерьевская и Старомихайловская библиотеки; 1 Липкинская библиотека с мая отчётного года не работала. Данная библиотека имеет вакансию
57	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального образования	%	27	25	24	Реорганизация в сентябре отчётного года сети учреждений культуры: закрыты Ивановский СК, Плодопитомнический СК. Не работали Курмачкасский СК, Липкинский СК (данные учреждения имеют вакансии)
58	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры дополнительного образования детей, реализующих программы художественного и музейного образования	чел.	159	168	166	Приём первоклассников в отчётном году меньше, чем планировалось
59	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	14 870	31 525	19 678	Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 132,3%
60	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33	32,3	36,4
61	Количество организованных мест массового отдыха населения	ед.	1	2	1	Недостаток финансовых средств
62	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности	ед.	3	2	1

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному