Приложение N 1. Прогноз основных показателей социально-экономического развития Инсарского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Инсарского муниципального района
от 18 декабря 2018 г. N 67

Прогноз
основных показателей социально-экономического развития Инсарского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Прогноз
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства"и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	2937637	3205302	3511277
	в % к предыдущему году в действующих ценах	%	104,4	104,7	104,7
2.	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации.	тыс. руб.	1338188	1436262	1544500
	темп роста к соответствующему периоду прошлого года	%	102,7	103,2	103,4
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства,	дкл	6547	6316	6126
	темп к предыдущему году	%	89,5	96,5	97,0
4.	Объем закупок скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	4386	7311	9840
	в % к предыдущему году	%	В 10,3 раза	166,7	105,7
5.	Объем закупок молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	20789	21173	21234
	в % к предыдущему году	%	98,7	101,8	100,3
6.	Фонд оплаты труда (всего),	тыс. руб.	650740	709120	759947
	темп роста к предыдущему году	%	106,4	109	107,2
7.	Прибыль прибыльных предприятий (всего)	тыс. руб.	186315	197536	208647
	в т. ч. по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	12515	12700	13000
10.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, с учетом индивидуального строительства	кв. м	5300	5500	5800
11.	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств	тыс. руб.	852700	1000000	500000

Предварительные итоги социально-экономического развития Инсарского муниципального района за 2018 год

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Факт 2017 г.	2018 г.		% вып.	Темп роста
				прогноз	оценка
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства и"производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	2529713	2620394	2865378	109,3	113,3
2.	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	1237262	1298573	1302781	100,3	105,3
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства	дкл	7425	7305	7314	100,1	98,5
4.	Объем закупок скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	408,6	423	424	100,2	103,7
5.	Объем закупок молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	20136	20390	21071	103,3	104,6
6.	Фонд оплаты труда (всего)	тыс. руб.	533588	607172	611722	100,7	114,6
7.	Прибыль прибыльных предприятий (всего)	тыс. руб.	124801	147303	175203	118,9	140,4
	в том числе по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	тыс. руб.	97460	12150	12150	100	12,5
8.	Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	%	111,6	109	112	102,7	100,3
9.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м.	3627	5200	2365	45,5	65,2
11.	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств.	тыс. руб.	64860	456884	456884	100	в 7 раз
12.	Объем реализации пива местного производства	дкл.	11103,4	5737	5921	103,2	53,3

Фактическое выполнение прогнозных показателей за январь-сентябрь 2018 года по Инсарскому муниципальному району

N п/п	Прогнозные показатели	Ед. изм.	Факт 2017 г.	2018 г.		% вып.	Темп роста
				прогноз	факт
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) по видам деятельности "обрабатывающие производства и"производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	тыс. руб.	1951758	1882706	2128559	113,1	109,1
2.	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации	тыс. руб.	886403	919555	923763	100,5	104,2
3.	Объем реализации водки и ЛВИ местного производства	дкл.	5365	5420	5429	100,2	101,2
4.	Объем закупок скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей	тонн	351	335	344	102,7	97,8
5.	Объем закупок молока от сельхозтоваропроизводителей	тонн	15176	15360	16102	104,8	106,1
6.	Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	%	111,6	109	112	102,7	100,3
7.	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства	кв. м.	2272	1200	1365	113,8	60,1
8.	Объем реализации пива местного производства	дкл.	7571	4245	4429	104,3	58,5