Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 14 июля 2016 г. N 250

VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:    Новгородская область

Категория работников:            работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников)	-	160	164	171	173	171	170	-	-
2.	Число получателей услуг (чел.)	627802	624143	618696	617198	615692	608000	603700	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.)	-	3911,3	3776,9	3602,5	3557,0	3550,0	3548,0	-	-
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.)	3463,0	3323,3	3218,4	3038,5	2983,0	2980,0	2975,0	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	627802	624143	618696	617198	615692	608000	603700	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%)	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100	-	-
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%)	53,3	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	-	-
8.	По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%)	-	68,0	73,6	80,2	80,2	100	100	-	-
8.1.	По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%)	49,2	59,4	65,4	70,5	70,8	88,3	88,3	-	-
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности) (руб.)	21297,4	23243,6	25220,2	23478,0	24525,0	26502,6	28569,8	-	-
10.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	109,1	108,5	93,1	104,5	108,1	107,8	-	-
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.)	-	15812,7	18569,1	18835,7	19669,1	26502,6	28569,8	-	-
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.)	10473,2	13797,8	16493,3	16541,2	17372,2	23400,0	25225,2	-	-
12.	Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)	-	-	117,4	101,4	104,4	134,7	107,8	-	-
12.1.	Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)	-	131,7	119,5	100,3	105,0	134,7	107,8	-	-
13.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)	-	11,8	10,9	12,1	10,8	8,0	7,5	-	-
13.1.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)	-	9,3	8,5	7,9	8,3	6,4	6,1	-	-
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)	-	966,3	1095,8	1060,2	1093,1	1470,0	1583,7	3249,1	6302,8
15.1.	Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.)	566,7	716,4	829,4	785,3	809,7	1089,5	1172,5	2424,3	4686,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе	-	-	129,5	93,9	126,8	503,7	617,4	350,1	1471,2
16.1.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.), в том числе	-	149,8	112,9	68,8	93,2	373,1	456,1	275,0	1104,1
17.	Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них	-	-	123,7	79,9	122,9	499,8	613,5	326,4	1439,7
17.1.	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них	-	-	108,7	72,9	92,1	370,0	450,9	273,8	1094,6
18.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе	-	7,5	7,9	6,4	6,4	6,4	6,4	20,7	33,5
19.	От реструктуризации сети (млн. руб.)	-	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	1,3	2,3
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	-	1,4	4,8	5,8	5,7	5,7	5,7	16,3	27,7
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	-	6,0	2,7	0,2	0,2	0,2	0,2	3,1	3,5
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)	-	114,1	5,8	14,0	3,9	3,9	3,9	23,7	31,5
22.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.)	-	66,3	4,2	-4,1	1,1	3,1	5,2	1,2	9,5
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23)	-	-	129,5	93,9	126,8	503,7	617,4	350,1	1471,2
24.1.	ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) (стр. 17.1 + 22.1 + 23.1)	-	149,8	112,9	68,8	93,2	373,1	456,1	275,0	1104,1
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр. 18/24 x 100%)	-	-	6,1	6,8	5,0	1,3	1,0	-	-
25.1.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр. 18.1 / 24.1 x 100%)	-	-	7,0	9,3	6,9	1,7	1,4	-	-