Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23 ноября 2016 г. N 411

"VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Новгородская область
Категория работников:	работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников)	-	160	164	171	173	171	170	-	-
2.	Число получателей услуг (чел.)	627802	624143	618696	617198	615692	608000	603700	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.)	-	3911,3	3776,9	3602,5	3557,0	3557,0	3557,0	-	-
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.)	3463,0	3323,3	3218,4	3038,5	2983,0	2983,0	2983,0	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	627802	624143	618696	617198	615692	608000	603700	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%)	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100	-	-
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%)	-	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	-	-
8.	По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%)	-	68,0	73,6	80,2	80,2	100	100	-	-
8.1.	По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%)	49,2	59,4	65,4	70,5	70,8	88,3	88,3	-	-
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности) (руб.)	21297,4	23243,6	25220,2	23478,3	24675,0	25934,0	27334,0	-	-
10.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	109,1	108,5	93,1	105,1	105,1	105,4	-	-
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.)	-	15812,7	18569,1	18835,7	19789,4	25934,0	27334,0	-	-
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.)	10473,2	13797,8	16493,3	16541,2	17469,9	22899,7	24135,9	-	-
12.	Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)	-	-	117,4	101,4	105,1	131,0	105,4	-	-
12.1.	Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)	-	131,7	119,5	100,3	105,6	131,1	105,4	-	-
13.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)	-	11,8	10,9	12,1	11,6	8,9	8,4	-	-
13.1.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%)	-	9,3	8,5	7,9	8,1	6,2	5,9	-	-
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)	-	966,3	1095,8	1060,2	1099,8	1441,3	1519,1	3255,7	6216,1
15.1.	Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.)	566,7	716,4	829,4	785,3	814,2	1067,3	1124,9	2428,8	4621,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе	-	-	129,5	93,9	133,5	475,0	552,8	356,8	1384,5
16.1.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.), в том числе	-	149,8	112,9	68,8	97,8	350,8	408,5	279,6	1038,9
17.	Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них	-	-	123,7	79,9	119,5	461,0	538,8	323,0	1322,7
17.1.	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них	-	-	108,7	72,9	97,8	350,7	408,3	279,3	1038,4
18.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе	-	7,5	7,9	6,4	1,5	1,5	1,5	15,8	18,8
19.	От реструктуризации сети (млн. руб.)	-	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,9	1,1
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	-	1,4	4,8	5,8	1,4	1,4	1,4	12,0	14,8
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	-	6,0	2,7	0,2	-	-	-	2,9	2,9
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)	-	114,1	5,8	14,0	14,0	14,0	14,0	33,8	61,8
22.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.)	-	66,3	4,2	4,1	-	0,1	0,2	0,1	0,4
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр.17+22+23)	-	-	129,5	93,9	133,5	475,0	552,8	356,8	1384,5
24.1.	ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) (стр.17.1+22.1+23.1)	-	-	112,9	68,8	97,8	350,8	408,5	279,6	1038,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр.18/24100 %)	-	-	6,1	6,8	1,1	0,3	0,3	-	-
25.1.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр.18.1/24.1100 %)	-	-	7,0	9,3	1,5	0,4	0,4	-	-	"