Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Новгородской области от

"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу Новгородской
области на период до 2028 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Новгородской области на период до 2028 года

N п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн.рублей)	264000,0	275000,0	285000,0	298000,0	311000,0	324500,0	338300,0	352300,0	367600,0	384300,0	401700,0	420400,0
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году)	100,1	101,6	101,6	101,6	101,6	101,5	101,4	101,4	101,5	101,7	101,7	101,8
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)	97,0	100,0	100,9	101,4	101,4	101,5	101,6	101,7	101,8	102,1	102,4	102,7
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году)	103,9	103,7	104,0	104,0	103,9	103,9	103,8	103,8	103,7	103,4	103,2	103,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал (млн.рублей)	70100,0	46117,0	40100,0	44500,0	49500,0	54450,0	59895,0	65884,5	72473,0	79720,2	87692,3	96461,5
6.	Численность населения (среднегодовая) (тыс.человек), в том числе:	609,4	607,5	605,9	602,6	599,5	596,7	594,2	591,9	589,8	587,5	585,2	582,8
6.1.	Моложе трудоспособного возраста	107,3	108,7	109,7	110,1	110,4	110,7	110,5	109,9	109,2	108,3	107,1	105,4
6.2.	Трудоспособного возраста	323,6	318,3	313,9	309,4	305,4	302,2	300,1	298,8	297,7	296,6	295,9	295,6
6.3.	Старше трудоспособного возраста	178,5	180,5	182,3	183,1	183,7	183,8	183,6	183,2	182,9	182,6	182,2	181,8

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу Новгородской
области на период до 2028 года

Основные показатели
консолидированного бюджета Новгородской области на период до 2028 года

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Доходы	34967575,0	32829513,3	31771475,9	33386492,9	33841246,2	35005546,2	36021519,2	37244929,2	38481399,2	39659 719,2	40806 459,2	41915979,2
1.1.	Налоговые доходы	25048677,4	26179948,3	27145134,0	28700600,0	29819920,0	30982900,0	32160250,0	33382340,0	34617490,0	35794490,0	36939910,0	38048110,0
1.1.1.	Налог на прибыль организаций	5688082,0	5738000,0	5970000,0	6324000,0	6570640,0	6826900,0	7086320,0	7355600,0	7627760,0	7887100,0	8139490,0	8383680,0
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	9593899,0	9986526,0	10354826,0	10950909,0	11377990,0	11821730,0	12270960,0	12737260,0	13208540,0	13657630,0	14094670,0	14517510,0
1.1.3.	Налог на имущество организаций	3457717,0	4086500,0	3816000,0	3900500,0	4052620,0	4210670,0	4370680,0	4536770,0	4704630,0	4864590,0	5020260,0	5170870,0
1.1.4.	Акцизы	3178094,0	3320295,0	3825972,0	4240928,0	4406320,0	4578170,0	4752140,0	4932720,0	5115230,0	5289150,0	5458400,0	5622150,0
1.2.	Неналоговые доходы	1587962,0	1391233,6	1312877,5	1313812,1	1315130,0	1316450,0	1317770,0	1319090,0	1320410,0	1321730,0	1323050,0	1324370,0
1.3.	Безвозмездные поступления	8330935,6	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
1.3.1.	В том числе из федерального бюджета	8315978,0	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
1.3.1.1.	Дотации	2844568,1	2203833,9	709156,7	682971,7	682972,0	682972,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0
1.3.1.2.	Субсидии	2070923,6	1382956,5	903141,4	984988,6	316326,0	316326,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0
1.3.1.3.	Субвенции	1575095,3	1602397,9	1630994,6	1633948,8	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5
1.3.1.4.	Иные межбюджетные трансферты	1825391,0	69143,1	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7
2.	Расходы	34996494,9	32829513,3	31771475,9	33386492,9	32651664,3	33684572,0	34706345,0	35617376,3	38481399,2	39659719,2	40806459,2	41915979,2
2.1.	Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	26665559,3	27571181,9	28458011,5	30014412,1	29945468,1	30978375,8	32162845,8	33073877,1	35937900,0	37116220,0	38262960,0	39372480,0
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства	8330935,6	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-28919,9	0,0	0,0	0,0	1189581,9	1320974,2	1315174,2	1627552,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита	28919,9	0,0	0,0	0,0	-1189581,9	-1320974,2	-1315174,2	-1627552,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Кредиты кредитных организаций	-465784,2	460122,3	460122,3	940244,6	650907,3	519515,0	525315,0	212936,3	165485,0	165485,0	165485,0	165485,0
4.2.	Бюджетные кредиты	1097904,0	-460122,3	-460122,3	-940244,6	-1840489,2	-1840489,2	-1840489,2	-1840489,2	-165485,0	-165485,0	-165485,0	-165485,0
4.3.	Иные источники	-603199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу Новгородской
области на период до 2028 года

Основные показатели
областного бюджета на период до 2028 года

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Доходы	29441167,1	26986789,6	25688522,0	27073376,2	27311306,2	28250336,2	29038269,2	30024999,2	31022269,2	31972609,2	32897479,2	33792309,2
1.1.	Налоговые доходы	20489515,1	21132890,6	21844433,6	23160631,0	24063900,0	25002390,0	25952480,0	26938670,0	27935400,0	28885200,0	29809530,0	30703820,0
1.1.1.	Налог на прибыль организаций	5688082,0	5738000,0	5970000,0	6324000,0	6570640,0	6826900,0	7086320,0	7355600,0	7627760,0	7887100,0	8139490,0	8383680,0
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	6523439,0	6776166,5	7093503,5	7609923,9	7906710,0	8215070,0	8527240,0	8851280,0	9178780,0	9490860,0	9794570,0	10088410,0
1.1.3.	Налог на имущество организаций	3457717,0	4086500,0	3816000,0	3900500,0	4052620,0	4210670,0	4370680,0	4536770,0	4704630,0	4864590,0	5020260,0	5170870,0
1.1.4.	Акцизы	2976838,0	3126866,0	3609155,0	4020831,0	4177640,0	4340570,0	4505510,0	4676720,0	4849760,0	5014650,0	5175120,0	5330370,0
1.2.	Неналоговые доходы	621322,0	595567,6	530624,0	540664,4	541210,0	541750,0	542290,0	542830,0	543370,0	543910,0	544450,0	544990,0
1.3.	Безвозмездные поступления	8330330,0	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
1.3.1.	В том числе из федерального бюджета	8315978,0	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
1.3.1.1.	Дотации	2844568,1	2203833,9	709156,7	682971,7	682972,0	682972,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0	560000,0
1.3.1.2.	Субсидии	2070923,6	1382956,5	903141,4	984988,6	316326,0	316326,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0	276601,0
1.3.1.3.	Субвенции	1575095,3	1602397,9	1630994,6	1633948,8	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5	1636726,5
1.3.1.4.	Иные межбюджетные трансферты	1825391,0	69143,1	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7	70171,7
2.	Расходы	29325599,6	26986789,6	25688522,0	27073376,2	26121724,3	2692962,0	27723095,0	28397446,3	31022269,2	31972609,2	32897479,2	33792309,2
2.1.	Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства	20995269,6	21728458,2	22375057,6	23701295,4	23415528,1	24223165,8	25179595,8	25853947,1	28478770,0	29429110,0	30353980,0	31248810,0
2.2.	Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	8330330,0	5258331,4	3313464,4	3372080,8	2706196,2	2706196,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2	2543499,2
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	115567,5	0,0	0,0	0,0	1189581,9	1320974,2	1315174,2	1627552,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%)	0,5	0,0	0,0	0,0	4,8	5,2	5,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита	-115567,5	0,0	0,0	0,0	-1189581,9	-1320974,2	-1315174,2	-1627552,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Кредиты кредитных организаций	-652293,0	460122,3	460122,3	940244,6	650907,3	519515,0	525315,0	212936,3	165485,0	165485,0	165485,0	165485,0
5.2.	Бюджетные кредиты	1097904,0	-460122,3	-460122,3	-940244,6	-1840489,2	-1840489,2	-1840489,2	-1840489,2	-165485,0	-165485,0	-165485,0	-165485,0
5.3.	Иные источники	-561178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Государственный долг Новгородской области на конец года	15757293,3	15757293,3	15757293,3	15757293,3	14567711,4	13246737,2	11931563,0	10304010,1	10304010,1	10304010,1	10304010,1	10304010,1
7.	Отношение государственного долга Новгородской области к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%)	74,6	72,5	70,4	66,5	59,2	51,9	45,0	37,5	36,2	35,0	33,9	33,0

Приложение N 4
к бюджетному прогнозу Новгородской
области на период до 2028 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Новгородской области на период до 2028 года

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель*	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Расходы областного бюджета, всего	29325599,6	26986789,6	25688522,0	27073376,2	26121724,3	26929362,0	27723095,0	28397446,3	31022269,2	31972609,2	32897479,2	33792309,2
2.	Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ Новгородской области	27805493,1	25263366,8	24102541,3	24291384,3	24371568,8	25205882,8	25948816,9	26551612,3	29005821,7	29926362,2	30759143,1	31562016,8
2.1.	Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года"	4797920,2	4631411,4	4435553,8	4435605,8	4464338,4	4642911,9	4805413,9	4914016,2	5398046,8	5619366,7	5782328,4	5938451,2
2.2.	Государственная программа Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	5534274,0	5636581,0	5321730,5	5323348,8	5333995,5	5547355,3	5741512,8	5871270,9	6449591,1	6714024,4	6908731,1	7095266,8
2.3.	Государственная программа Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	629167,5	823794,5	417308,3	322813,0	323458,6	336397,0	348170,9	356039,5	391109,4	407144,9	418952,1	430263,8
2.4.	Государственная программа Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	4539349,5	4648929,3	4404268,7	4416413,8	4425246,6	4602256,5	4763335,5	4870986,9	5350779,1	5570161,0	5731695,7	5886451,4
2.5.	Государственная программа Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	353915,8	374032,2	201001,3	201001,3	201403,3	209459,4	216790,5	221690,0	243526,4	253511,0	260862,8	267906,1
2.6.	Государственная программа Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года"	1462256,5	981911,8	971611,8	971611,8	973555,0	1012497,2	1047934,6	1071617,9	1177172,3	1225436,4	1260974,0	1295020,3
2.7.	Государственная программа Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	235002,7	258760,1	270972,9	274311,9	274860,5	285854,9	295859,9	302546,3	332347,1	345973,3	356006,6	365618,7
2.8.	Государственная программа Новгородской области "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	1116147,3	764863,1	672291,9	633184,2	634450,6	659828,6	682922,6	698356,6	767144,8	798597,7	821757,0	843944,5
2.9.	Государственная программа Новгородской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	69021,0	74458,3	103081,5	95583,1	95774,2	99605,2	103091,4	105421,3	115805,3	120553,3	124049,3	127398,7
2.10.	Государственная программа Новгородской области "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	110272,4	107579,6	78140,2	78140,2	78296,5	81428,3	84278,3	86183,0	94672,0	98553,6	101411,7	104149,8
2.11.	Государственная программа Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы"	3824047,2	2621003,1	2863797,2	2929853,1	2404508,1	2447369,1	2533027,0	2590273,4	2845415,4	2962077,4	3047977,6	3130273,0
2.12.	Государственная программа Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	396342,5	394316,3	406700,1	403201,4	404007,8	420168,1	434874,0	444702,2	488505,3	508534,0	523281,5	537410,1
2.13.	Государственная программа Новгородской области "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	21454,8	42355,7	42356,5	42356,5	42441,2	44138,9	45683,7	46716,2	51317,7	53421,8	54971,0	56455,2
2.14.	Государственная программа Новгородской области "Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 годах"	10169,2	8844,9	8844,9	8844,9	8862,6	9217,1	9539,7	9755,3	10716,2	11155,5	11479,1	11789,0
2.15.	Государственная программа Новгородской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 годах"	1088,4	801,8	804,4	804,4	806,0	838,2	867,6	887,2	974,6	1014,5	1044,0	1072,2
2.16.	Государственная программа Новгородской области "Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	157142,2	164624,2	164624,2	164624,2	164953,4	171551,6	177555,9	181568,7	199453,2	207630,7	213652,0	219420,6
2.17.	Государственная программа Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы"	172483,2	183946,7	173715,3	173715,3	167993,4	167993,4	167993,4	167993,4	167993,4	167993,4	172865,2	177532,6
2.18.	Государственная программа Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	2529984,9	2260591,2	2276321,8	2325896,4	2330548,2	2413568,2	2499612,6	2555409,0	2805413,7	2701489,1	2774640,7	2850242,3
2.19.	Государственная программа Новгородской области "Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	21426,1	25417,0	22383,6	26416,1	26468,9	27527,7	28491,2	29135,1	32004,9	33317,1	34283,3	35208,9
2.20.	Государственная программа Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	101255,9	155011,1	112229,5	120762,1	121003,6	125843,8	130248,3	133191,9	146311,3	152310,1	156727,1	160958,7
2.21.	Государственная программа Новгородской области "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014  2020 годы"	331005,7	235188,7	136980,0	136980,0	137254,0	142744,1	147740,2	151079,1	165960,4	172764,8	177774,9	182574,9
2.22.	Государственная программа Новгородской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы"	4892,3	6723,0	6723,0	6723,0	6723,0	6991,9	7236,6	7400,2	8129,1	8462,4	8707,8	8942,9
2.23.	Государственная программа Новгородской области "Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы"	67398,4	70414,9	69328,4	69328,4	69467,1	72245,7	74774,3	76464,2	83996,0	87439,8	89975,6	92404,9
2.24.	Государственная программа Новгородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"	386282,4	425360,2	402360,2	402360,2	403164,9	419291,5	433966,7	443774,4	487486,1	507473,1	522189,8	536288,9
2.25.	Государственная программа Новгородской области "Развитие электронного правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017 - 2020 годы"	34774,5	142781,6	36792,6	36792,6	36866,2	38340,8	39682,8	40579,6	44576,7	46404,3	47750,1	49039,3
2.26.	Государственная программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы	3458,0	3284,7	2553,5	2535,1	2540,2	2641,8	2734,2	2796,0	3071,4	3197,4	3290,1	3378,9
2.27.	Государственная программа Новгородской области "Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	16000,0	16000,0	16560,0	16000,0	16000,0	16000,0	16500,0	16500,0
2.28.	Государственная программа Новгородской области "Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2020 годы"	5731,3	8130,9	8220,5	8220,3	8236,7	8566,2	8866,0	9066,4	9959,4	10367,8	10668,4	10956,5
2.29.	Государственная программа Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2016 - 2020 годы"	40229,2	40067,8	40067,8	40067,8	40147,9	41753,9	43215,2	44191,9	48544,8	50535,1	52000,7	53404,7
2.30.	Государственная программа Новгородской области "Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"	849000,0	0,0	279898,7	468010,4	1141600,0	1118900,0	1023100,0	1068000,0	1031900,0	1032000,0	1032000,0	1032000,0
2.31.	Государственная программа Новгородской области "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы"	0,0	172181,7	171878,2	171878,2	32596,2	32596,2	33737,1	34499,5	37897,7	39451,5	40595,6	41691,7
3.	Удельный вес расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (%)	94,8	93,6	93,8	89,7	93,3	93,6	93,6	93,5	93,5	93,6	93,5	93,4
4.	Расходы областного бюджета на непрограммные направления деятельности	1520106,5	1723422,8	1585980,7	2781991,9	1750155,5	1723479,2	1774278,1	1845834,0	2016447,5	2046247,0	2138336,1	2230292,4
5.	Удельный вес расходов областного бюджета на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов областного бюджета (%)	5,2	6,4	6,2	10,3	6,7	6,4	6,4	6,5	6,5	6,4	6,5	6,6

* - показатели финансового обеспечения государственных программ Новгородской области в период, выходящий за пределы срока действия государственных программ Новгородской области, определены исходя из прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований областного бюджета."