Приложение

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"
(утв. постановлением Администрации муниципального района от 29 октября 2013 г. N 1107
(в редакции постановления Администрации муниципального района от 16 октября 2018 г. N 1724))

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет финансов Администрации муниципального района (далее - комитет финансов).

2. Соисполнители Программы: отсутствуют

3. Подпрограммы Программы:

"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района";

"Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района";

"Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района".

4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

N п/п	Цели, задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Старорусского муниципального района
1.1.	Задача 1: организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом
1.1.1.	Показатель 1: доля дефицита бюджета муниципального района без учета финансовой помощи в % от общего годового объема доходов бюджета муниципального района, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10	5,2	9,9	7,1	5,6	3,0	2,6	-	-	-
1.1.2.	Показатель 2: уровень финансовой зависимости бюджета муниципального района в % от собственных доходов бюджета муниципального района	21,52	35,04	40,6	42,1	45,5	51,2	52,7	52,7	52,7	52,7
1.1.3.	Показатель 3: уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % от объема расходов	0,43	0,83	1,28	1,320	1,089	1,352	1,354	1,240	1,240	1,240
1.2	Задача 2: финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района
1.2.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района в общей сумме расходов бюджета муниципального района	20,33	6,04	5,3	5,2	5,22	4,5	4,6	4,8	4,9	5,1
1.3.	Задача 3: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
1.3.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на обеспечение дальнейшего развития программного комплекса в комитете в общей сумме расходов бюджета муниципального района	0,008	0,008	0,001	0,02	0,01	0,012	0,012	0,01	0,01	0,01
1.3.2.	Показатель 2: проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. Сроки реализации Программы: 2014 - 2023 годы.

6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджеты поселений	внебюджетные средства	всего
2014	222701,5	3371,1	12146,0	-	-	-	238218,6
2015	51453,9	758,4	23197,9	-	-	-	75410,2
2016	50847,5	714,8	20178,7	-	-	-	71741,0
2017	50043,2	720,6	20355,0	-	-	-	71118,8
2018	53574,0	772,8	19564,8	-	-	-	73911,6
2019	42263,8	781,1	20124,6	-	-	-	63169,5
2020	42890,5	809,7	20124,6	-	-	-	63824,8
2021	49000,5	809,7	22628,4				72438,6
2022	50449,3	809,7	22628,4				73887,4
2023	51927,0	809,7	22628,4				75365,1
Всего	665151,2	10357,6	203576,8	-	-	-	879085,6

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

поскольку Программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых значений показателей программы, либо существенное улучшение их значений даст возможность:

осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

повышать качество бюджетного планирования;

обеспечивать исполнение бюджета Старорусского муниципального района;

оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета муниципального района;

совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль;

повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета;

улучшить качество управления муниципальными финансами;

обеспечить перевод большей части расходов бюджета муниципального района на принципы программно- целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

увеличить удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемый в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района с 3 процентов до 50 процентов.

1. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами

В течение переходного периода, установленного Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", на территории Старорусского муниципального района проведен целый комплекс организационно - правовых мероприятий, направленных на приведение деятельности муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Старорусского муниципального района, в соответствие с требованиями федерального законодательства. Таким образом, с 01 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Старорусского муниципального района на выполнение муниципальных заданий.

В 2011 году в Старорусском муниципальном районе было положено начало комплексной работе по повышению эффективности бюджетных расходов. Постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2011 N 1090 утверждена муниципальная Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района на 2011 - 2013 годы".

В качестве основных направлений муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района на 2011 - 2013 годы" были определены:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

развитие системы муниципального финансового контроля;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами;

совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами.

В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы реализован ряд мероприятий, связанных с совершенствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления муниципальным внутренним долгом, в том числе:

принят Порядок прогнозирования доходов бюджета Старорусского муниципального района (приказ комитета финансов от 16.12.2011 N 105 "Об утверждении Порядка и методики прогнозирования доходов бюджета Старорусского муниципального района");

принято постановление Администрации муниципального района от 25.10.2012 N 937 "Об утверждении Порядка управления муниципальным внутренним долгом Старорусского муниципального района".

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 N 860 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации" и постановлением от 28.07.2014 N 982 "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса" проводится оценка эффективности реализации всех действующих муниципальных программ.

В соответствии с приказом комитета финансов от 27.07.2011 N 70 "а" "Об утверждении балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района" проводится ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района.

Основная работа по развитию информационной системы управления муниципальными финансами Старорусского муниципального района в 2011 - 2012 годах была сосредоточена на автоматизации процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем в деятельность органов местного самоуправления позволило повысить достоверность предоставляемых отчетных данных, сократить временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.

Одной из таких задач, связанных с дальнейшим повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является формирование бюджета Старорусского муниципального района в рамках муниципальных программ.

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета Старорусского муниципального района за счет последовательного сокращения объема муниципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса Старорусского муниципального района в условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы

Приоритеты в сфере управления финансами в Старорусском муниципальном районе установлены Стратегией социально-экономического развития Старорусского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Думы Старорусского муниципального района 28.11.2016 N 168.

В соответствии с вышеперечисленным документом программа должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики муниципального района, отвечающей требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.

Целью настоящей программы является проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Старорусского муниципального района.

Для достижения цели программы предусмотрено решение следующих задач:

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Старорусского муниципального района;

обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований Старорусского муниципального района;

повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района.

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством трех подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммой "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района" предусмотрено выполнение мероприятий по:

организации планирования бюджета Старорусского муниципального района;

организации исполнения бюджета Старорусского муниципального района и составлению отчетности;

осуществлению контроля за исполнением бюджета Старорусского муниципального района;

обеспечению деятельности комитета финансов.

Подпрограммой "Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района" предусмотрено выполнение мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района.

Подпрограммой "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района" предусмотрено выполнение мероприятий по дальнейшему развитию программного комплекса в комитете финансов.

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации программы предполагает получение следующих результатов:

обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;

увеличение доли программных расходов и формирование бюджета Старорусского муниципального района в структуре муниципальных программ;

повышение эффективности исполнения бюджета Старорусского муниципального района.

3. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации программы.

Управление рисками настоящей программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации программы, оценки ее результативности и эффективности и включают в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к настоящей программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий:

Риски	Основные причины возникновения рисков	Предупреждающие мероприятия	Компенсирующие мероприятия
Внешние риски
Правовые:	изменение действующих нормативных актов, принятых на федеральном и региональном уровне, влияющих на условия реализации программы	мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации	корректировка программы корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Макроэкономические (финансовые):	неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий программы	привлечение средств на реализацию мероприятий программы из областного бюджета; мониторинг результативности мероприятий программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на ее реализацию; рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий программы)	корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений программы
Внутренние риски
Организационные:	недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей программы	составление годовых планов реализации мероприятий программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; размещение информации о результатах реализации мероприятий программы на сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	корректировка плана мероприятий программы и значений показателей реализации программы

4. Механизм управления реализацией программы

Комитет финансов осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации программы.

Мониторинг хода реализации программы осуществляет экономический комитет Администрации муниципального района.

Комитет финансов ежегодно до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 N 860, и направляет в экономический комитет Администрации муниципального района.

К отчетам прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Комитет финансов до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в экономический комитет Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 N 982, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель		Срок реализации	Целевой показатель		Источник финансирования		Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
									2014	2015		2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Задача 1: Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом
1.1.	Реализация подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района"		комитет финансов	2014- 2023 годы		1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.		бюджет района областной бюджет	12060,3 37,3		15514,5 20,3		20084,6 20,2	20255,1 20,3	19452,8 20,3	20012,6 20,3	20012,6 20,3	22516,4 20,5	22516,4 20,5	22516,4 20,5
	Итого								12097,6		15534,8		20104,8	20275,4	19473,1	20032,9	20032,9	22536,9	22536,9	22536,9
2.	Задача 2: финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района
2.1.	Реализация подпрограммы "Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района"		комитет финансов	2014- 2023 годы		1.2.1.		бюджет района, областной бюджет, федеральный бюджет	- 222649,2 3371,1		7599,4 51390,4 758,4		- 50782,3 714,8	- 49915,9 720,6	- 53553,7 772,8	- 42243,5 781,1	- 42870,2 809,7	- 48980 809,7	- 50428,8 809,7	- 51906,5 809,7
	Итого								226020,3		59748,2		51497,1	50636,5	54326,5	43024,6	43679,9	49789,7	51238,5	52716,2
3.	Задача 3: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
3.1.	Реализация подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района"		комитет финансов	2014- 2023 годы		1.3.1.		бюджет района областной бюджет	85,7 15,0		84,0 43,2		94,1 45,0	99,9 107, 0	112,0 -	112,0 -	112,0 -	112,0 -	112,0 -	112,0 -
	Итого								100,7		127,2		139,1	206,9	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	Всего								238218,6		75410,2		71741,0	71118,8	73911,6	63169,5	63824,8	72438,6	73887,4	75365,1

Паспорт подпрограммы
Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"

1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

Цель: нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности, повышение эффективности управления муниципальным долгом.

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Задача 1: обеспечение выполнения расходных обязательств Старорусского муниципального района и создание условий для их оптимизации
1.1.	Показатель 1: доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10	5,2	9,9	7,1	5,6	3,0	2,6	-	-	-
1.2.	Показатель 2: уровень финансовой зависимости бюджета муниципального района (в % от собственных доходов бюджета муниципального района)	21,52	35,04	40,6	42,1	45,5	51,2	52,7	52,7	52,7	52,7
1.3.	Показатель 3: уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	0,43	0,83	1,28	1,320	1,089	1,352	1,354	1,240	1,240	1,240
2.	Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом
2.1.	Показатель 1: объем муниципального долга на конец года (в %)	21,52	35,04	40,6	42,1	45,5	51,2	52,7	52,7	52,7	52,7
3.	Задача 3: контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств
3.1.	Показатель 1: процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района) к общему количеству запланированных мероприятий	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Показатель 2: результативность контрольных мероприятий (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке), %	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

год	источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	37,3	-	12060,3	-	-	-	12097,6
2015	20,3	-	15514,5	-	-	-	15534,8
2016	20,2	-	20084,6	-	-	-	20104,8
2017	20,3	-	20255,1	-	-	-	20275,4
2018	20,3	-	19452,8	-	-	-	19473,1
2019	20,3	-	20012,6	-	-	-	20032,9
2020	20,3	-	20012,6	-	-	-	20032,9
2021	20,5	-	22516,4	-	-	-	22536,9
2022	20,5	-	22516,4	-	-	-	22536,9
2023	20,5	-	22516,4	-	-	-	22536,9
Всего	220,5	-	194941,7	-	-	-	195162,2

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального района.

Мероприятия подпрограммы
"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Формирование проекта бюджета муниципального района в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программой социально- экономического развития Старорусского муниципального района	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, сводной бюджетной росписи, составление и ведение кассового плана, обеспечение в установленном порядке изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Анализ и контроль исполнения бюджета и муниципального долга (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и предоставление необходимой отчетности)	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Думы муниципального района, Совета депутатов города Старая Русса, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики	комитет финансов	2014- 2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств	комитет финансов	2014-2023 годы	3.1. 3.2.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Эффективное управление муниципальным долгом	комитет финансов	2014-2023 годы	2.1.	бюджет района	4833,9	8212,9	12321,0	12858,0	11331,4	12899,8	12899,8	12899,8	12899,8	12899,8
7.	Обеспечение деятельности комитета финансов	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2.	бюджет района областной бюджет	7226,4 37,3	7301,6 20,3	7763,6 20,2	7397,1 20,3	8121,4 20,3	7112,8 20,3	7112,8 20,3	9616,6 20,5	9616,6 20,5	9616,6 20,5
	Итого					12097,6	15534,80	20104,8	20275,4	19473,1	20032,9	20032,9	22536,9	22536,9	22536,9

Паспорт подпрограммы
"Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района" муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"

1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

Цель: совершенствование межбюджетных отношений

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1: мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями.
1.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района в общей сумме расходов бюджета муниципального района	20,33	6,04	5,3	5,2	5,22	4,5	4,6	4,8	4,9	5,1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

год	источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	222649,2	3371,1	-	-	-	-	226020,3
2015	51390,4	758,4	7599,4	-	-	-	59748,2
2016	50782,3	714,8	-	-	-	-	51497,1
2017	49915,9	720,6	-	-	-	-	50636,5
2018	53553,7	772,8	-	-	-	-	54326,5
2019	42243,5	781,1	-	-	-	-	43024,6
2020	42870,2	809,7	-	-	-	-	43679,9
2021	48980,0	809,7	-	-	-	-	49789,7
2022	50428,8	809,7	-	-	-	-	51238,5
2023	51906,5	809,7	-	-	-	-	52716,2
Всего	664720,5	10357,6	7599,4	-	-	-	682677,5

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований Старорусского муниципального района.

Мероприятия подпрограммы
"Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1.	бюджет района областной бюджет федеральный бюджет	- 222649,2 3371,1	7599,4 51390,4 758,4	- 50782,3 714,8	- 49915,9 720,6	- 53553,7 772,8	- 42243,5 781,1	- 42870,2 809,7	- 48980,7 809,7	- 50428,8 809,7	- 51906,5 809,7
	Итого					226020,3	59748,2	51497,1	50636,5	54326,5	43024,6	43679,9	49789,7	51238,5	52716,2

Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района" муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"

1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

Цель: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района, обеспечение информационной, технической и консультативной поддержкой процесса формирования и исполнения бюджета.

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
1.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на обеспечение и дальнейшее развитие программного комплекса в комитете в общей сумме расходов бюджета муниципального района	0,008	0,008	0,001	0,02	0,011	0,012	0,012	0,01	0,01	0,01
1.2	Показатель 2: проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	15,0	-	85,7	-	-	-	100,7
2015	43,2	-	84,0	-	-	-	127,2
2016	45,0	-	94,1	-	-	-	139,1
2017	107,0	-	99,9	-	-	-	206,9
2018	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2019	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2020	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2021	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2022	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2023	-	-	112,0	-	-	-	112,0
Всего	210,2	-	1035,7	-	-	-	1245,9

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми обязательствами муниципального района, которые обеспечат ориентацию бюджетного планирования на достижение устойчивого экономического роста муниципалитета, повышение уровня и качества жизни населения.

Мероприятия подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Приобретение и обслуживание АС "Бюджет" для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга бюджета муниципального района и города Старая Русса	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1.	бюджет района	83,8	84,0	94,1	99,9	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
2	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	комитет финансов	2014-2023 годы	1.2	областной бюджет бюджет района	15,0 1,9	43,2 -	45,0 -	107,0 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Итого					100,7	127,2	139,1	206,9	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0