Постановление Администрации Старорусского муниципального района Новгородской области от 11 февраля 2019 г. N 154 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы" (документ прекратил действие)

Постановление Администрации Старорусского муниципального района Новгородской области от 11 февраля 2019 г. N 154
"О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы"

Администрация Старорусского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную Программу "Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2013 N 1107 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции

"1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет финансов Администрации муниципального района (далее - комитет финансов).

2. Соисполнители Программы: отсутствуют

3. Подпрограммы Программы:

"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района;

"Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района;

"Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района.

4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

N п/п	цели, задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя	значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Старорусского муниципального района
1.1.	Задача 1: организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом
1.1.1.	Показатель 1: доля дефицита бюджета муниципального района без учета финансовой помощи в % от общего годового объема доходов бюджета муниципального района, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10	5,2	9,9	7,1	5,5	9,0	3,2	1,3	-	-
1.1.2.	Показатель 2: уровень финансовой зависимости бюджета муниципального района в % от собственных доходов бюджета муниципального района	21,52	35,04	40,6	42,1	47,06	49,02	62,12	60,92	52,7	52,7
1.1.3.	Показатель 3: уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % от объема расходов	0,43	0,83	1,28	1,320	1,088	1,521	1,790	1,781	1,240	1,240
1.2	Задача 2: финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района
1.2.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района в общей сумме расходов бюджета муниципального района	20,33	6,04	5,3	5,2	5,34	6,48	6,30	6,22	4,9	5,1
1.3.	Задача 3: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
1.3.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на обеспечение дальнейшего развития программного комплекса в комитете в общей сумме расходов бюджета муниципального района	0,008	0,008	0,001	0,02	0,011	0,014	0,017	0,015	0,01	0,01
1.3.2.	Показатель 2: проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. Сроки реализации Программы: 2014 - 2023 годы.

6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджеты поселений	внебюджетные средства	всего
2014	222701,5	3371,1	12146,0	-	-	-	238218,6
2015	51453,9	758,4	23197,9	-	-	-	75410,2
2016	50847,5	714,8	20178,7	-	-	-	71741,0
2017	50043,2	720,6	20355,0	-	-	-	71118,8
2018	53574,0	772,8	19329,7	-	-	-	73676,5
2019	54222,0	795,2	22339,1	-	-	-	77356,3
2020	44585,7	815,8	22339,1	-	-	-	67740,6
2021	44250,2	844,7	22339,1				67434,0
2022	50449,3	809,7	22628,4				73887,4
2023	51927,0	809,7	22628,4				75365,1
Всего	674054,3	10412,8	207481,4	-	-	-	891948,5

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

поскольку Программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых значений показателей программы, либо существенное улучшение их значений даст возможность:

осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

повышать качество бюджетного планирования;

обеспечивать исполнение бюджета Старорусского муниципального района;

оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета муниципального района;

совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль;

повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета;

улучшить качество управления муниципальными финансами;

обеспечить перевод большей части расходов бюджета муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

увеличить удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемый в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района с 3 процентов до 50 процентов.";

1.2. Мероприятия Программы изложить в редакции:

"	N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.	Задача 1: Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом
	1.1.	Реализация подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района"	комитет финансов	2014- 2023 годы	1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.	бюджет района областной бюджет	12060,3 37,3	15514,5 20,3	20084,6 20,2	20255,1 20,3	19217,88 20,3	22218,2 20,6	22218,2 20,6	22218,2 20,6	22516,4 20,5	22516,4 20,5
		Итого					12097,6	15534,8	20104,8	20275,4	19238,1	22238,8	22238,8	22238,8	22536,9	22536,9
	2.	Задача 2: финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района
	2.1.	Реализация подпрограммы "Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района"	комитет финансов	2014- 2023 годы	1.2.1.	бюджет района, областной бюджет, федеральный бюджет	- 222649,2 3371,1	7599,4 51390,4 758,4	- 50782,3 714,8	- 49915,9 720,6	- 53553,7 772,8	- 54201,4 795,2	- 44565,1 815,8	- 44229,6 844,7	- 50428,8 809,7	- 51906,5 809,7
		Итого					226020,3	59748,2	51497,1	50636,5	54326,5	54996,6	45380,9	45074,3	51238,5	52716,2
	3.	Задача 3: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
	3.1.	Реализация подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района"	комитет финансов	2014- 2023 годы	1.3.1.	бюджет района областной бюджет	85,7 15,0	84,0 43,2	94,1 45,0	99,9 107, 0	111,9 -	120,9 -	120,9 -	120,9 -	112,0 -	112,0 -
		Итого					100,7	127,2	139,1	206,9	111,9	120,9	120,9	120,9	112,0	112,0
		Всего					238218,6	75410,2	71741,0	71118,8	73676,5	77356,3	67740,6	67434,0	73887,4	75365,1	";

1.3. Паспорт подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района" Программы изложить в редакции:

"1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

Цель: нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности, повышение эффективности управления муниципальным долгом.

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Задача 1: обеспечение выполнения расходных обязательств Старорусского муниципального района и создание условий для их оптимизации
1.1.	Показатель 1: доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10	5,2	9,9	7,1	5,5	9,0	3,2	1,3	-	-
1.2.	Показатель 2: уровень финансовой зависимости бюджета муниципального района (в % от собственных доходов бюджета муниципального района)	21,52	35,04	40,6	42,1	47,06	49,02	62,12	60,92	52,7	52,7
1.3.	Показатель 3: уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	0,43	0,83	1,28	1,320	1,088	1,521	1,790	1,781	1,240	1,240
2.	Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом
2.1.	Показатель 1: объем муниципального долга на конец года (в %)	21,52	35,04	40,6	42,1	47,06	49,02	62,12	60,92	52,7	52,7
3.	Задача 3: контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств
3.1.	Показатель 1: процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района) к общему количеству запланированных мероприятий	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Показатель 2: результативность контрольных мероприятий (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке), %	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1	>0,1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

год	источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	37,3	-	12060,3	-	-	-	12097,6
2015	20,3	-	15514,5	-	-	-	15534,8
2016	20,2	-	20084,6	-	-	-	20104,8
2017	20,3	-	20255,1	-	-	-	20275,4
2018	20,3	-	19217,8	-	-	-	19238,1
2019	20,6	-	22218,2	-	-	-	22238,8
2020	20,6	-	22218,2	-	-	-	22238,8
2021	20,6	-	22218,2	-	-	-	22238,8
2022	20,5	-	22516,4	-	-	-	22536,9
2023	20,5	-	22516,4	-	-	-	22536,9
Всего	221,2	-	198819,7	-	-	-	199030,9

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального района.";

1.4. Мероприятия подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района" Программы изложить в редакции:

"	N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.	Формирование проекта бюджета муниципального района в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программой социально-экономического развития Старорусского муниципального района	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, сводной бюджетной росписи, составление и ведение кассового плана, обеспечение в установленном порядке изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Анализ и контроль исполнения бюджета и муниципального долга (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и предоставление необходимой отчетности)	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Думы муниципального района, Совета депутатов города Старая Русса, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики	комитет финансов	2014 - 2023 годы	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств	комитет финансов	2014-2023 годы	3.1. 3.2.	бюджет района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Эффективное управление муниципальным долгом	комитет финансов	2014-2023 годы	2.1.	бюджет района	4833,9	8212,9	12321,0	12858,0	11067,4	12899,8	12899,8	12899,8	12899,8	12899,8
	7.	Обеспечение деятельности комитета финансов	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 3.2.	бюджет района областной бюджет	7226,4 37,3	7301,6 20,3	7763,6 20,2	7397,1 20,3	8150,4 20,3	9318,4 20,6	9318,4 20,6	9318,4 20,6	9616,6 20,5	9616,6 20,5
		Итого					12097,6	15534,80	20104,8	20275,4	19238,1	22238,8	22238,8	22238,8	22536,9	22536,9	";

1.5. Паспорт подпрограммы "Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района" Программы изложить в редакции:

"1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

Цель: совершенствование межбюджетных отношений

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1: мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями.
1.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района в общей сумме расходов бюджета муниципального района	20,33	6,04	5,3	5,2	5,34	6,48	6,30	6,22	4,9	5,1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

год	источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	222649,2	3371,1	-	-	-	-	226020,3
2015	51390,4	758,4	7599,4	-	-	-	59748,2
2016	50782,3	714,8	-	-	-	-	51497,1
2017	49915,9	720,6	-	-	-	-	50636,5
2018	53553,7	772,8	-	-	-	-	54326,5
2019	54201,4	795,2	-	-	-	-	54996,6
2020	44565,1	815,8	-	-	-	-	45380,9
2021	44229,6	844,7	-	-	-	-	45074,3
2022	50428,8	809,7	-	-	-	-	51238,5
2023	51906,5	809,7	-	-	-	-	52716,2
Всего	673622,9	10412,8	7599,4	-	-	-	691635,1

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований Старорусского муниципального района.";

1.6. Мероприятия подпрограммы "Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района" Программы изложить в редакции:

"	N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Старорусского муниципального района	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1.	бюджет района областной бюджет федеральный бюджет	- 222649,2 3371,1	7599,4 51390,4 758,4	- 50782,3 714,8	- 49915,9 720,6	- 53553,7 772,8	- 54201,4 795,2	- 44565,1 815,8	- 44229,6 844,7	- 50428,8 809,7	- 51906,5 809,7
		Итого					226020,3	59748,2	51497,1	50636,5	54326,5	54996,6	45380,9	45074,3	51238,5	52716,2	";

1.7. Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района" муниципальной Программы изложить в редакции:

"1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

Цель: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района, обеспечение информационной, технической и консультативной поддержкой процесса формирования и исполнения бюджета.

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1: повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района
1.1.	Показатель 1: доля (%) расходов бюджета муниципального района на обеспечение и дальнейшее развитие программного комплекса в комитете в общей сумме расходов бюджета муниципального района	0,008	0,008	0,001	0,02	0,011	0,014	0,017	0,015	0,01	0,01
1.2	Показатель 2: проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет муниципального района	бюджет города Старая Русса	бюджет поселения	внебюджетные средства	всего
2014	15,0	-	85,7	-	-	-	100,7
2015	43,2	-	84,0	-	-	-	127,2
2016	45,0	-	94,1	-	-	-	139,1
2017	107,0	-	99,9	-	-	-	206,9
2018	-	-	111,9	-	-	-	111,9
2019	-	-	120,9	-	-	-	120,9
2020	-	-	120,9	-	-	-	120,9
2021	-	-	120,9	-	-	-	120,9
2022	-	-	112,0	-	-	-	112,0
2023	-	-	112,0	-	-	-	112,0
Всего	210,2	-	1062,3	-	-	-	1272,5

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми обязательствами муниципального района, которые обеспечат ориентацию бюджетного планирования на достижение устойчивого экономического роста муниципалитета, повышение уровня и качества жизни населения.";

1.8. Мероприятия подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района" Программы изложить в редакции:

"	N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.	Приобретение и обслуживание АС "Бюджет"для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга бюджета муниципального района и города Старая Русса	комитет финансов	2014-2023 годы	1.1.	бюджет района	83,8	84,0	94,1	99,9	111,9	120,9	120,9	120,9	112,0	112,0
	2	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	комитет финансов	2014-2017 годы	1.2	областной бюджет бюджет района	15,0 1,9	43,2 -	45,0 -	107,0 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Итого					100,7	127,2	139,1	206,9	111,9	120,9	120,9	120,9	112,0	112,0	".

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете "Русса-Информ" Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района

А.Р. Розбаум