Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике
Орловской области
от 27 января 2016 г. N 60-т

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения

Паспорт
производственной программы

Наименование организации	ООО "Ресурс"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	302502, Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Молодежная, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70
Период реализации производственной программы	01.02.2016 - 31.12.2016 гг.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский:

- ремонт водопроводных сетей с заменой задвижек (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский);

- замена насоса ЭЦВ (с. Звягинки, д. Извеково);

- промывка, прочистка и устранение засоров на уличных канализационных сетях спецмашинами (с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово)

- Образцовское с/п: п. Зареченский:

- ремонт водопроводных сетей с заменой задвижек;

- ремонт колодцев;

- промывка, прочистка и устранение засоров на уличных канализационных сетях спецмашинами;

- чистка канализационных колодцев.

Планируемый объем водоснабжения Образцовского с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя с 01.02.16 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.16 г. по 31.12.16 г.
1.	Объем поднятой воды	куб. м	155 672	70 760	84 912
2.	Объем покупной воды (всего)	куб. м	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	9 163	4 165	4 998
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м	146 509	66 595	79 914
5.	Объем потерь	куб. м	29 227	13 285	15 942
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0	20,0	20,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:	куб. м	117 282	53 310	63 972
7.1.	- населению	куб. м	91 520	41 600	49 920
7.2.	- бюджетным потребителям	куб. м	3 663	1 665	1 998
7.3.	- прочим потребителям	куб. м	22 099	10 045	12 054

Планируемый объем водоснабжения п. Зареченский

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя с 01.02.16 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.16 г. по 31.12.16 г.
1.	Объем поднятой воды	куб. м	-	-	-
2.	Объем покупной воды (всего)	куб. м	100 826	45 830	54 996
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	куб. м	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	куб. м
5.	Объем потерь	куб. м	-	-	-
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:	куб. м	100 826	45 830	54 996
7.1.	- населению	куб. м	96 250	43 750	52 500
7.2.	- бюджетным потребителям	куб. м	913	415	498
7.3.	- прочим потребителям	куб. м	3 633	1 665	1 998

Планируемый объем водоотведения в Образцовском с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя с 01.02.16 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.16 г. по 31.12.16 г.
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	54 120	24 600	29 520
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	54 120	24 600	29 520
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	54 120	24 600	29 520
3.1	- населению	куб. м	47 696	21 680	26 016
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	2 750	1 250	1 500
3.3	- прочим потребителям	куб. м	3 674	1 670	2 004

Планируемый объем водоотведения в п. Зареченский Образцовского с/п

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя с 01.02.16 г. по 30.06.16 г.	Величина показателя с 01.07.16 г. по 31.12.16 г.
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	78 188	35 540	42 648
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	куб. м	78 188	35 540	42 648
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	куб. м	78 188	35 540	42 648
3.1	- населению	куб. м	74 525	33 875	40 650
3.2	- бюджетным потребителям	куб. м	913	415	498
3.3	- прочим потребителям	куб. м	2 750	1 250	1 500

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования (2016 год):

- в сфере водоснабжения Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово -2 965 422,47 руб.;

- в сфере водоснабжения Образцовское с/п: п. Зареченский - 2 328 356,80 руб.;

- в сфере водоотведения Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый - 1 123 335,09 руб.;

- в сфере водоотведения Образцовское с/п: п. Зареченский - 1 686 373,06 руб.

График реализации мероприятий производственной программы -с 1 февраля по 31 декабря 2016 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Показатели качества воды

NN п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский	%	0,0
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	%	0,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский	%	0,0
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	%	0,0

Показатели качества очистки сточных вод

NN п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%
	- с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый	%	0,0
	- п. Зареченский	%	0,0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
	- с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый	%	0,0
	- п. Зареченский	%	0,0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
	- с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый	%	0,0
	- п. Зареченский	%	0,0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения и водоотведения

NN п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский	ед./км	0,096
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	ед./км	0,136
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый	ед./км	1,0
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	ед./км	1,3

Показатели энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский	%	20,0
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	%	0,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Надежда, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, с. Солнцево, с. Маслово, д. Чаплыгино, п. Русский	кВт*ч/куб. м	0,85
	- Образцовское с/п: п. Зареченский	кВт*ч/куб. м	0,0
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый (транспортировка, очистка)	кВт*ч/куб. м	0,29
	- Образцовское с/п: п. Зареченский (транспортировка, очистка)	кВт*ч/куб. м	0,21
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
	- Образцовское с/п: с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый (транспортировка, очистка)	кВт*ч/куб. м	0,19
	- Образцовское с/п: п. Зареченский (транспортировка, очистка)	кВт*ч/куб. м	0,14

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования -в материалах тарифного дела.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Раскрытие информации по регулируемому виду деятельности (цены, тарифы, доступность услуг и другое) в сети Интернет на официальном сайте и в официальных печатных изданиях города Орла.	2016 год
2.	Работа телефона дежурной службы для устранения проблем, возникших у абонентов.	2016 год