Приложение

Государственная программа
Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

Паспорт
государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

Наименование государственной программы Орловской области	"Развитие промышленности Орловской области" (далее также - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент промышленности и связи Орловской области
Соисполнители государственной программы	-
Участники государственной программы	-
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)	Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области" (далее также - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области" (далее также - подпрограмма 2)
Цели государственной программы	Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, организация производства новых видов конкурентоспособной продукции, обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области
Задачи государственной программы	1) разработка и реализация инвестиционных программ и проектов в сфере технического перевооружения и модернизации производственных мощностей, освоение новых видов конкурентоспособной продукции; 2) содействие активизации промышленного производства, развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области; 3) продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта; 4) развитие импортозамещения
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы; 2) выработка на одного работника по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы
Этапы и сроки реализации государственной программы	Программа реализуется в один этап. Срок реализации государственной программы - 2013 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы	Общий объем финансирования - 3 401 433,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 433,8 тыс. рублей: 2013 год - 1 223,3 тыс. рублей; 2014 год - 210,5 тыс. рублей; кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года - 913,3 тыс. рублей; внебюджетные фонды - 3 400 000 тыс. рублей: 2014 год - 1 100 000 тыс. рублей; 2015 год - 1 100 000 тыс. рублей; 2016 год - 1 200 000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	В результате реализации мероприятий государственной программы: 1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы, в 2016 году составит 36,2 млрд рублей; 2) выработка на одного работника по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы, в 2016 году вырастет по сравнению с 2012 годом в 1,2 раза

Паспорт
подпрограммы 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области" государственной программы

Наименование и номер подпрограммы государственной программы	"Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области" (далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы)	Департамент промышленности и связи Орловской области
Участники подпрограммы 1	-
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	Ведомственные целевые программы не входят в состав подпрограммы 1
Цели подпрограммы 1	Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей предприятий промышленности, организация производства новых видов конкурентоспособной продукции
Задачи подпрограммы 1	Разработка и реализация инвестиционных программ и проектов в сфере технического перевооружения и модернизации производственных мощностей, освоение новых видов конкурентоспособной продукции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	1) количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы; 2) объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы
Этапы и сроки реализации	Подпрограмма 1 рассчитана на 2013 - 2016 годы и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Общий объем финансирования - 3 400 000,0 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные фонды - 3 400 000,0 тыс. рублей: 2014 год - 1 100 000 тыс. рублей; 2015 год - 1 100 000 тыс. рублей; 2016 год - 1 200 000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	В результате реализации подпрограммы 1 к 2017 году: 1) количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы, вырастет в 1,4 раза; 2) объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы, увеличится в 1,8 раза

Паспорт
подпрограммы 2 "Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области" государственной программы

Наименование и номер подпрограммы государственной программы	"Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области" (далее - подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель государственной программы)	Департамент промышленности и связи Орловской области
Участники подпрограммы 2	-
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2	Ведомственные целевые программы не входят в состав подпрограммы 2
Цели подпрограммы 2	Обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса
Задачи подпрограммы 2	1) содействие активизации промышленного производства, развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области; 2) продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта; 3) развитие импортозамещения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1) количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области; 2) количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка участия в международных и межрегиональных выставках; 3) количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта; 4) количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения
Этапы и сроки реализации	Подпрограмма 2 рассчитана на 2013 - 2016 годы и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2	Общий объем финансирования - 1433,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1433,8 тыс. рублей: 2013 год - 1223,3 тыс. рублей; 2014 год - 210,5 тыс. рублей; кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года - 913,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2	В результате реализации подпрограммы 2 к 2017 году: 1) количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области, составит не менее 32 единиц; 2) количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка участия в международных и межрегиональных выставках, составит не менее 3 единиц; 3) количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта, составит не менее 60 единиц; 4) количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения, составит не менее 11 единиц

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы в сфере промышленности

Государственная программа базируется на положениях Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", Закона Орловской области от 5 сентября 2015 года N 1825-ОЗ "О реализации отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328, указа Губернатора Орловской области от 26 сентября 2014 года N 371 "О реализации "Программы развития Орловской области 2014 - 2024".

Приоритетными направлениями региональной промышленной политики являются:

увеличение количества высокотехнологичных производств;

дальнейшее развитие региональной и межрегиональной промышленной кооперации путем реализации совместных проектов и разработок;

развитие новых производств на перспективных промышленных площадках, в том числе с участием малого бизнеса;

содействие предприятиям промышленности в организации подготовки востребованных рабочих и инженерных кадров путем развития взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

реализация и дальнейшее совершенствование мер государственной региональной поддержки в промышленной сфере деятельности.

Целью государственной политики в сфере реализации государственной программы являются развитие промышленного потенциала, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции.

Сферой деятельности государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" являются виды экономической деятельности раздела D - обрабатывающие производства, играющие ключевую социально-экономическую роль в промышленном комплексе Орловской области:

производство машин и оборудования;

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

производство транспортных средств и оборудования;

текстильное и швейное производство.

Стратегической целью государственной программы является создание в Орловской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре видов экономической деятельности, относящихся к сфере деятельности государственной программы).

II. Цели и задачи государственной программы

Целью государственной программы является модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, организация производства новых видов конкурентоспособной продукции, обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса.

Основными задачами государственной программы являются:

1. Разработка и реализация инвестиционных программ и проектов в сфере технического перевооружения и модернизации производственных мощностей, освоение новых видов конкурентоспособной продукции.

2. Содействие активизации промышленного производства, развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области.

3. Продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта.

4. Развитие импортозамещения.

Степень достижения цели и решения задач оценивается с помощью комплекса целевых индикаторов и показателей:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;

2) выработка на одного работника;

3) количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции;

4) объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей;

5) количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области;

6) количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка участия в международных и межрегиональных выставках;

7) количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта;

8) количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области", основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.

Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы и по причинам, указанным в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области", с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.

Государственная программа финансируется за счет средств областного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников. В качестве внебюджетных источников финансирования для целей реализации государственной программы применяются собственные средства субъектов деятельности в сфере промышленности (промышленных предприятий). Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы представлены в приложении 5 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы представлены в приложении 6 к государственной программе.

Приложение 1
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" и их значениях

N	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы	млрд руб.	34,5	31,9	32,2	34,2	36,2
2.	Выработка на одного работника по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы	млн руб. в год /чел.	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области"
3.	Количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы	ед.	17	20	22	22	23
4.	Объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы	млрд руб.	0,65	0,77	1,1	1,1	1,2
Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области"
5.	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области	ед.	8	8	8	8	8
6.	Количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка участия в международных и межрегиональных выставках	ед.	0	2	1	0	0
7.	Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта	ед.	10	12	16	16	16
8.	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения	ед.	0	0	0	4	7

Приложение 2
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Перечень
подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

N	Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Рост технического перевооружения и модернизации производственных мощностей предприятий, организация производства на этой основе новых видов конкурентоспособной продукции за счет активизации инвестиционной деятельности предприятий промышленности Орловской области	1. Количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы. 2. Объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы
	Основное мероприятие 1.1. Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей, освоение новых видов конкурентоспособной продукции	Предприятия промышленности Орловской области	2013 год	2016 год	Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей предприятий промышленности Орловской области, организация производства новых видов конкурентоспособной продукции	1. Количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы. 2. Объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы
	Основное мероприятие 1.2. Ведение баз данных реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных программ и проектов	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Наличие полной информации об имеющемся и потенциальном уровне инвестиционной активности предприятий промышленности Орловской области для повышения качества результатов планируемых мер государственной поддержки промышленности Орловской области	Количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции по видам экономической деятельности, входящим в сферу деятельности государственной программы
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области	1. Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области. 2. Количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка на участие в международных и межрегиональных выставках. 3. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта. 4. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения
	Основное мероприятие 2.1. Развитие информационного взаимодействия между предприятиями промышленности, в том числе в сфере услуг промышленной кооперации, субконтрактации	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Расширение и интенсификация производственно-экономических связей промышленных предприятий Орловской области	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области
	Основное мероприятие 2.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии баз данных свободных производственных мощностей промышленных предприятий Орловской области, индустриальных парков, действующих на ее территории	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Формирование базы данных свободных производственных мощностей и площадей промышленных предприятий Орловской области, создание малых и средних предприятий на свободных производственных площадях, увеличение числа рабочих мест	Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта.
	Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение конкурсов, направленных на активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий Орловской области	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Рост вовлеченности работников промышленных предприятий Орловской области в инновационную деятельность	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области
	Основное мероприятие 2.4. Организация работы Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Обмен опытом работы, повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и промышленных предприятий Орловской области	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области
	Основное мероприятие 2.5. Организация учебно-методических мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов) по вопросам развития современного конкурентоспособного промышленного производства, внедрения инноваций	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Освоение руководителями и специалистами предприятий промышленности Орловской области передовых методов и механизмов управления процессами обеспечения конкурентоспособности производства и внедрения инноваций	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие активизации промышленного производства и развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях Орловской области
	Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в общероссийских и международных выставках	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Рост участия промышленных предприятий Орловской области в общероссийских и международных выставках, презентация промышленного потенциала Орловской области	Количество промышленных предприятий Орловской области, которым оказана государственная поддержка участия в международных и межрегиональных выставках
	Основное мероприятие 2.7. Привлечение предприятий промышленности Орловской области к мероприятиям ярмарочно-выставочной деятельности, проводимым на территории Российской Федерации и за ее пределами	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Повышение эффективности продвижения продукции и представления интересов промышленных предприятий Орловской области	Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта
	Основное мероприятие 2.8. Обновление и расширение содержания информационного каталога "Промышленность Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год	2016 год	Повышение информированности бизнес-сообщества о промышленном потенциале Орловской области	Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение промышленной продукции на новые рынки сбыта
	Основное мероприятие 2.9. Реализация плана мероприятий по созданию научно-промышленного кластера специального приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности	Департамент промышленности и связи Орловской области	2015 год	2016 год	Формирование точки роста потенциала Орловской области по импортозамещению в сфере специального приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения
	Основное мероприятие 2.10. Организационное содействие предприятиям промышленности Орловской области, реализующим инвестиционные проекты и программы в сфере развития производств импортозамещающего характера, в участии в государственных программах Российской Федерации	Департамент промышленности и связи Орловской области	2015 год	2016 год	Создание благоприятных условий для участия предприятий промышленности Орловской области, реализующих инвестиционные проекты и программы в сфере развития производств импортозамещающего характера, в государственных программах Российской Федерации	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения
	Основное мероприятие 2.11. Развитие взаимодействия в сфере научно-технической кооперации между предприятиями промышленности Орловской области и ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева" в сфере внедрения продукции и технологий импортозамещающего характера	Департамент промышленности и связи Орловской области	2015 год	2016 год	Расширение и интенсификация научно-технической кооперации между предприятиями промышленности Орловской области и ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева"	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие импортозамещения

Приложение 3
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

N	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области"
1.	Постановление Правительства Орловской области	Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в подпрограмму 1 "Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области"государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	По мере возникновения необходимости
Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области"
2.	Постановление Правительства Орловской области	Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в подпрограмму 2 "Обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области"государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	По мере возникновения необходимости
3.	Постановление Правительства Орловской области	Утверждение порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в общероссийских и международных выставках	Департамент промышленности и связи Орловской области	2013 год

Приложение 4
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета(далее также - ГРБС) подведомственной целевой программе	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	всего по про грамме	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа	"Развитие промышленности Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	804 804 804 804	0412 0412 0412 0412	5223800 5223800 ПЮ 27266 ПЮ 27266	244 810 244 810	810 413,3 15 500* 195,5 413,3*	810 413,3 0 0	0 0 15 500* 195,5 413,3*	0 0 0 0	0 0 0 0
в том числе:
Подпрограмма 2	"Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	804 804 804 804	0412 0412 0412 0412	5223800 5223800 ПЮ 27266 ПЮ 27266	244 810 244 810	810 413,3 15 500* 195,5 413,3*	810 413,3 0 0	0 0 15 500* 195,5 413,3*	0 0 0 0	0 0 0 0
в том числе по основным мероприятиям:
Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение конкурсов, направленных на активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий Орловской области	Департамент промышленности и связи Орловской области	804 804	0412 0412	5223800 ПЮ 27266	244 244	512 2 500*	512 0	0 2 500*	0 0	0 0
Основное мероприятие 2.6	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в общероссийских и международных выставках	Департамент промышленности и связи Орловской области	804 804	0412 0412	5223800 ПЮ 27266	810 810	413,3 195,5 413,3*	413,3 0	0 195,5 413,3*	0 0	0 0
Основное мероприятие 2.8	Обновление и расширение содержания информационного каталога "Промышленность Орловской области"	Департамент промышленности и связи Орловской области	804 804	0412 0412	5223800 ПЮ 27266	244 244	298 13	298 0	0 13	0 0	0 0

___________

*Погашение кредиторской задолженности 2013 года.

Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

(тыс. рублей)
N	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации, годы
				всего по государственной программе	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственная программа	"Развитие промышленности Орловской области"	Всего по государственной программе	3401433,8	1223,3	1100210,5 913,3 *	1100000	1200000
			областной бюджет	1433,8	1223,3	210,5 913,3 *	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	3400000	-	1100000	1100000	1200000
Ответственный исполнитель: Департамент промышленности и связи Орловской области
1.	Подпрограмма 1	"Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской области"	Всего по подпрограмме	3400000	-	1100000	1100000	1200000
			областной бюджет	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	3400000	-	1100000	1100000	1200000
Ответственный исполнитель: Департамент промышленности и связи Орловской области
	Основное мероприятие 1.1	Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей, освоение новых видов конкурентоспособной продукции	Всего	3400000	-	1100000	1100000	1200000
			областной бюджет	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	3400000	-	1100000	1100000	1200000
2.	Подпрограмма 2	"Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской области"	Всего по подпрограмме	1433,8	1223,3	210,5 913,3 *	-	-
			областной бюджет	1433,8	1223,3	210,5 913,3 *	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Ответственный исполнитель: Департамент промышленности и связи Орловской области
	Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение конкурсов, направленных на активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий Орловской области	Всего	514	512	2 500 *	-	-
			областной бюджет	514	512	2 500 *	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2.6	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в общероссийских и международных выставках	Всего	608,8	413,3	195,5 413,3 *	-	-
			областной бюджет	608,8	413,3	195,5 413,3 *	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2.8	Обновление и расширение содержания информационного каталога "Промышленность Орловской области"	Всего	311	298	13	-	-
			областной бюджет	311	298	13	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	-	-	-	-	-
			государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-

___________

*Погашение кредиторской задолженности 2013 года.

Приложение 6
к государственной программе
Орловской области
"Развитие промышленности Орловской области"

Порядок и методика
оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"

Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" (далее - государственная программа) производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

1. Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы.

1.1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных мероприятий подпрограмм государственной программы только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В состав показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" включаются расходы из всех источников финансирования государственной программы (далее также - финансовые средства).

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

1.3. Оценка эффективности использования финансовых средств.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

1.4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цель и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

1.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых средств.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

2. Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы.

2.1. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы.

Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее -степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:

СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗП гп ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СР гп - степень реализации государственной программы;

СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.

2.2. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;

СР гп - степень реализации государственной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов финансовых средств (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов финансовых средств (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.