Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 27 сентября 2016 г. N 467-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Орловской области"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области"

N	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	203	201	214	259	257	256	255	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	778 554	772 903	767 605	759 721	755 130	750 850	746 830	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 826	3 846,6	3 586	2 932,6	2 932,6	2 932,6	2 932,6	х	х
4.	Численность населения Орловской области, человек	778 554	772 903	767 605	759 721	755 130	750 850	746 830	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.1.	согласно программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	согласно Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов	х	56,1	64,9	77,1	74,3	91,2	100,0	х	х
5.3.	по Орловской области, процентов	х	58,4	68,3	77,1	74,3	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей	16 921,8	19 185,7	20 803,0	19 876,3	20 627,0	21 820,0	23 080,0	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	113,4	108,4	95,5	103,8	105,8	105,8	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 013,0	11 207,3	14 209,7	15 319,6	15 319,6	21 820,0	23 080,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	139,9	126,8	107,8	100,0	142,4	105,8	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), процентов	9,5	9,5	9,5	5,1	9,5	9,5	9,5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	479,0	673,6	796,1	701,9	701,9	999,8	1 057,5	2 200,0	4 257,3
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн рублей	х	194,5	122,5	28,3	28,3	326,2	384,0	179,1	889,3
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	176,0	110,8	46,8	25,6	295,1	347,4	183,2	825,7
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,8	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4
13.2.1.	от реструктуризации сети, млн рублей	х	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	0,0	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
13.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	18,5	11,7	-18,5	2,7	31,1	36,6	-4,1	63,6
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 13.1+13.3+13.4)	х	194,5	122,5	28,3	28,3	326,2	384,0	179,1	889,3
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 13.2 / строка 14 х 100 процентов)	х	5,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0