Приложение

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 17 марта 2017 г. N 982

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 13 июля 2015 г. N 2814

Ведомственная целевая программа
"Экология города Орла на 2016 - 2018 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Экология города Орла на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Цель и задачи Программы	Цель программы: улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла Задачи Программы: - проведение мероприятий по охране водных объектов; - реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями; - проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла
Ответственный исполнитель Программы	Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла". Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок ТКО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТКО и мусора на территории города Орла; - увеличить количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды.
Целевые индикаторы и показатели	За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - доля ликвидированных несанкционированных свалок ТКО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТКО (%) - 98; - количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды (тыс. чел.) - 185.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 6 366,0 тыс. руб., из них по годам: - 2016 год - 2 122, 0 тыс. руб.; - 2017 год - 2 122,0 тыс. руб. - 2018 год - 2122,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Орла.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:

1.1. Охрана водных объектов.

На территории города Орла протекают 2 реки - Ока и Орлик, имеется озеро (обводненный карьер) "Светлая жизнь".

Для профилактики загрязнения водных объектов коммунальными отходами и продуктами их распада необходимо проводить работы по очистке от мусора береговых зон и отдельных участков акваторий.

1.2. Мероприятия по уходу за лесными насаждениями.

Совокупная площадь лесопарков города Орла ("Андриабуж" и "Лужки") составляет более 690 гектаров.

В соответствии с федеральным законодательством, к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране и воспроизводству городских лесов и лесопарков.

В связи с этим, необходимо проводить регулярные работы по уборке лесных массивов от пожароопасного мусора, осуществлять деятельность по профилактике лесных пожаров.

1.3. Санитарно-экологическое оздоровление территории города Орла.

В рамках санитарно-экологических двухмесячников и месячников, общегородских субботников, разовых экологических акций с привлечением общественности проводится ликвидация несанкционированных свалок, очистка от коммунальных отходов территорий, не закрепленных по уборке за предприятиями, организациями и хозяйствующими субъектами. Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарного состояния берегов рек, городских парков, скверов и лесопарков.

2. Описание цели, задач Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Цель Программы - улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по охране водных объектов;

- реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями;

- проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- увеличение до 98% доли ликвидированных несанкционированных свалок ТКО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТКО и мусора на территории города Орла;

- увеличение количества участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды, до 185 тыс. человек.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в Приложении к ведомственной целевой программе.

3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Работы по очистке от мусора берегов городских рек.

2. Работы по уборке мусора и профилактике пожаров в городских лесопарках.

3. Общегородские санитарно-экологические весенние двухмесячники и осенние месячники.

Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в Приложении.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2016 - 2018 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования - бюджет города Орла.

Общий объем средств на реализацию Программы - 6 366,0 тыс. руб., из них: в 2016 году - 2122,0 тыс. руб., в 2017 году - 2 122, 0 тыс. руб., в 2018 году - 2 122,0 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Описание механизмов реализации Программы

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ.

На муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, подписанных начальником муниципального казенного учреждения "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы, управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое состояние территорий муниципального образования "Город Орел".

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Р.В. Игнатушин

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Экология города Орла на 2016 - 2018 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2016 - 2018 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств -управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб.				Целевые индикаторы
										значение	год достижения
						всего по Программе	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	1	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	х	х
В том числе:
Цель - Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	х	х
Название показателей результата цели: 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок ТКО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТКО и мусора на территории города Орла	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х		98,0 98,0 98,0	2016 2017 2018
2. Количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды	тыс. чел.	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х		185,0 185,0 185,0	2016 2017 2018
Задача 1 Проведение мероприятий по охране водных объектов	тыс. руб.	х	х	х	1	3915,0	1305,0	1305,0	1305,0	х	х
Мероприятие 1.1. Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоемов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	165,0	55,0	55,0	55,0	х	2018
Мероприятие 1.2. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах городской территории	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	3750,0	1250,0	1250,0	1250,0	х	2018
Задача 2 Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями	тыс. руб.	х	х	х	1	921,0	307,0	307,0	307,0	х	х
Мероприятие 2.1. Создание и обновление минерализованных полос	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	155,7	32,8	32,9	90,0	х	2018
Мероприятие 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	42,2	13,6	13,6	15,0	х	2018
Мероприятие 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет	тыс. руб.	Затратный метод	Отчет о работе	ежегодно	1	6,0	2,0	2,0	2,0	х	2018
Мероприятие 2.4. Уборка пожароопасного мусора	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	618,7	209,3	209,4	200,0	х	2018
Мероприятие 2.5. Лесовосстановительные мероприятия	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	98,4	49,3	49,1	0,0	х	2017
Задача 3 Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	1530,0	510,0	510,0	510,0	х	2018
Мероприятие 3.1. Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	600,0	200,0	200,0	200,0	х	2018
Мероприятие 3.2. Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	600,0	200,0	200,0	200,0	х	2018
Мероприятие 3.3. Организация и проведение общегородской акции "День очистки водоемов"	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	30,0	10,0	10,0	10,0	х	2018
Мероприятие 3.4. Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	300,0	100,0	100,0	100,0	х	2018
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	х	х	х	х	6366,0	2122,0	2122,0	2122,0	х	х

Заместитель главы администрации города Орла - городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Р.В. Игнатушин